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李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
1151
杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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李可可
可以在本期补计提 查看全部回复
1232
哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1041
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
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曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
784
安叔老师
有发票么 查看全部回复
1040
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1084
王苗苗老师
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
697
发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
856
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2901
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1318
你好 查看全部回复
1316
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
647
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
922
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1012
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
840
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1598
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
899
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
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季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1259
主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
551
税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1460
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
809
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1082
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1281
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1043
易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
1011
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
707
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
1035
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1323
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
879
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1442
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1153
意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
1150
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1633
可以 查看全部回复
1703
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1211
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2657
属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
997
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1094
采用的什么会计制度 查看全部回复
979
andy老师
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
777
预付账款是没入账么 查看全部回复
799
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1477
Annina老师
是的 查看全部回复
1207
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1042
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
882
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
913
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1406
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1205
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1389
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1602
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1299
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1160
如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
1134
非盈利组织免税的话是需要资格认定的 查看全部回复
1433
原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
1803
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1388
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1055
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
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但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1489
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1563
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1401
你是采购方 查看全部回复
1099
对,包括在内 查看全部回复
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1539
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1634
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1676
生产型还是外贸型 查看全部回复
1614
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1672
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
743
你们是什么行业的? 查看全部回复
1111
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
741
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1257
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1886
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1321
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
702
能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
689
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1002
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1390
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1469
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1317
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1471
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1069
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1530
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1569
是不是没有计提? 查看全部回复
1357
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