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甘老师
非营利性质的协会一般不需要纳税 查看全部回复
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应交企业所得税=(2000000+100000-200000)×0.25=475000元 查看全部回复
2609
andy老师
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
3226
许老师
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
3467
Harry老师
一般步骤是汇总上传、申报纳税、清卡 查看全部回复
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小土豆
可以的 查看全部回复
2835
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
木言
可以在电子税务局操作 查看全部回复
2224
小小
一般来说,不会有太大的风险,但是也不确定 查看全部回复
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是的,放在无票收入那里申报 查看全部回复
2837
成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
2962
杨老师
没有什么影响 查看全部回复
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有营业收入没有成本,利润总额不可能为零的 查看全部回复
5058
tammy老师
有销售收入怎么会没有成本?公司的经营场所租金,人员工资,各种办公费用,公司购买固定资产的相关折旧费等都是成本费用 查看全部回复
3217
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
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是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
2532
要的 查看全部回复
2857
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3264
个人所得税是代扣代缴性质,不计入利润表的 查看全部回复
3210
不是抵扣企业所得税,而是抵扣应纳税所得额(也就是利润总额) 查看全部回复
3496
高老师
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3042
增值税和企业所得税都按照6000来填 查看全部回复
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不能直接抵扣企业所得税,而是作为成本费用列支,从而减少利润,降低企业所得税 查看全部回复
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操作路径】 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税申报】-【购进自用货物免退税申报】或者直接在搜索栏搜索购进自用货物免退税申报 【操作步骤】 步骤一:进入模块,登录电子税务局,点击【购进自用货物免退税申报】在线申报按钮 查看全部回复
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1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
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阿姨个人到税局代开发票,一般是个人劳务 查看全部回复
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易老师
把虚开发票金额调整未分配利润科目 查看全部回复
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王苗苗老师
个人运输服务去税局不能代开专票 查看全部回复
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个人去代开建筑服务,属于个人提供劳务,按劳务报酬扣缴个税 劳务报酬每次超过800未达到4000元的,扣除800元后按20%计算个人所得税 每次超4000元的,可以扣除20%,扣除后按20%计税 查看全部回复
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借款的时候没有入账?但是还款入账了? 查看全部回复
2827
小规模企业现在开具普票是免增值税的 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2902
patience
有没有点税源更正 查看全部回复
2813
一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2473
税务uk不能清卡可能会有其他原因,如果正常操作的话,一般下个月能清卡。 查看全部回复
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大概率不会查的,这是你们预缴多的,税局主动打电话让你们退就赶紧去申办 查看全部回复
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安叔老师
你不是才问过我 a105000 其他扣除项目调整 22074.4 算了转给其他老师 查看全部回复
3046
秦枫老师
正常情况下该退还是要退的,不知道你家可是小微企业 ,如果你确定不想退税, 可以采用调表不调账的方式 , 在A105000纳税调增明细表中 , 扣除项目, 其他栏次, 调增 551.86的对应成本 22074.4元 ,这样就不存退税了, 应纳税额是0 ! 查看全部回复
7716
你刷新一下或者换个浏览器试试呢 查看全部回复
3937
你可以把之前采集的信息删除,重新采集一份新的 查看全部回复
3722
通常是不会强制要去退税的 查看全部回复
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既然是更正,肯定是以正确的收入填进去 查看全部回复
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孙老师
在三季度申报的时候修改吧 查看全部回复
3522
可以 查看全部回复
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合伙企业不用申报企业所得税 查看全部回复
3837
有没有收到退款 查看全部回复
2257
不好意思,同学,刚刚出去了一下。首先和税务局沟通一下,下月就能抵扣完,看看是不是能够不申请退了。因为今年国家大政策要求应退尽退,所以税务局那边有任务。 查看全部回复
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是的,开票就有收入,有收入就要考虑企业所得税 查看全部回复
2777
如果去年计算错误,现在发现了,可以更正,带正确申报表及情况说明到税局大厅更正 查看全部回复
3254
可以更正申报 查看全部回复
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5965.5元是之前开普票金额是供应商开的么 查看全部回复
3886
个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
2650
原来的工资发放的分录冲红,重新录入 查看全部回复
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要么是付款给发票上的销货方,要么是让对方提供代收款协议 查看全部回复
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你好,劳务报酬费用没有发票不允许税前扣除,公司付的劳务报酬费用是需要对方提供发票作为税前扣除凭证。 查看全部回复
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应交所得税=(2000000+100000-200000)*0.25=475000 借:所得税费用475000 dai:应交税费-应交企业所得税475000 查看全部回复
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水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7570
在未开具发票拦填负数 查看全部回复
3242
如果只是补交税款,没事的;但是带你的身份证打算做什么呢? 查看全部回复
3277
厚积薄发
需要发票吧 查看全部回复
7590
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3593
Leaf
会的 查看全部回复
5091
是做分录吗 查看全部回复
7181
没什么大问题,如果税局查到了,解释下就好 查看全部回复
4499
如果没有实际发生销售业务的话,属于虚开发票,。如果金额巨大,作为财务负责人需要承担相应的责任的。不建议在此公司工作。不能因为没有经验就走上违法的道路的。不是公司大小的问题,是公司财务规范的问题 查看全部回复
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2022年补交19年的税吗 查看全部回复
一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 查看全部回复
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4050
如果你这个20万是在今年一月份实际发生的费用,不可以做到去年去 查看全部回复
4176
如果还没过税期可以在系统里更正,过了税期正常要去大厅申报 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴的操作基本都是一样的 查看全部回复
3899
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4162
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3385
大宁老师
提交盖公章的报表给主管税务部门 查看全部回复
3892
正确的报表、章、银行卡 查看全部回复
4361
你看你的电子税务局里面有更正模块不,有的话直接电子税务局系统更正 查看全部回复
3430
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3810
谭老师
但自已填也填不进呀 查看全部回复
5712
嗯嗯,原发票需要收回附在红字发票后面 查看全部回复
3644
可以暂估成本 查看全部回复
4484
你看的时候要分专票销项和普票销项看 查看全部回复
3749
房地产行业吗? 查看全部回复
3091
需要自己去查一下哪里数据有问题 查看全部回复
4214
汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
4587
石老师
税局讲求三流一致, 发票、合同和现金流一致 查看全部回复
3653
留抵税额转营业外收入? 查看全部回复
3481
Yan
只有要记录身份的如高铁票,飞机票写个人名字可以税前扣除,其他的需要开具公司名义的发票 查看全部回复
3611
哈哈老师
所得税是收入减去成本费用以后的金额计算的 查看全部回复
4085
视同销售的意思是说,你把这个赠品给别人了,实际上是没有收到钱的,但是你还是要确认收入,比如你这个是因为销售过程发生的一个赠品, 借,销售费用 dai,其他业务收入 应交税费应交增值税 同时结转成本, 借其他业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
3812
可以更正 查看全部回复
3696
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4006
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4160
绾绾
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3305
Amy老师
企业所得税申报表,财务报表。 查看全部回复
4644
而已老师
股权激励 查看全部回复
3151
Annina老师
4223
夏老师
开红票 查看全部回复
3678
4813
venus老师
是不是申请了很多份的专票? 查看全部回复
5333
登录电子税务局,在我要办税--综合信息报告—资格信息报告模块申请登记为增值税一般纳人 查看全部回复
5285
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