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Yan
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
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Annina老师
更正申报要写原因吗? 查看全部回复
3850
高老师
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11783
刘老师
电脑端下载自然人所得税扣缴义务端 查看全部回复
3526
LD
个人认为不需要,还是需要与当地税务局确认 查看全部回复
4309
安叔老师
可以更正第二季度的 查看全部回复
8397
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5120
小黑
这个不是分红,算往来借款 查看全部回复
3556
可以预提成本 查看全部回复
3566
大宁老师
你们是什么个体工商户?还是什么类型的公司?这个汇算清缴是个体经营所得税? 查看全部回复
3230
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3245
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3783
而已老师
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3378
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6176
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5902
收到税局退回的所得税分录与汇算清缴时分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3983
税务检查调减 查看全部回复
3986
张老师
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4891
xinyue
企业所得税:以交房时间确认收入。 查看全部回复
3460
若鱼老师
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4342
清岚
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4095
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
Summer
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
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所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税 查看全部回复
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首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
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第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3932
andy老师
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5583
王苗苗老师
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4300
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5444
悠悠老师
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5032
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3258
venus老师
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4008
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
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1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5167
夏老师
税种认定一般不需要你操作。没业务零申报。 查看全部回复
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假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4113
您这个是什么意思呢? 查看全部回复
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自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
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你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5945
重新申报 查看全部回复
5373
可以这样,公司出资收购土地公司股权,或者以增资扩股形式进去,补充流动资金缴纳税款。不能抵母公司税款。 查看全部回复
4961
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7254
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9427
您好 查看全部回复
4815
归老师
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4563
带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6147
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
这个是没关系的 查看全部回复
4608
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6300
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4248
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13518
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
14913
可以据实申报点费用 查看全部回复
8559
个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
14769
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20124
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8019
税务师晓雨
您好,在企业的电子税务局系统中我要报税模块中有企业所得税年报申报的模块,然后根据2019年账务情况进行填写申报 查看全部回复
14589
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7632
李伟老师
您好,可以的,同学,您提交的问题比较多,请一个一个提交问题,咱一个一个来解决,我先给您说怎么填写附加税。 查看全部回复
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生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
946
杨老师.
是的 查看全部回复
278
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
456
需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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社保需要在电子税务局里申报以及扣款 查看全部回复
900
你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
390
李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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有些价格是不含税的销售价格,具体以双方协议为准 查看全部回复
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汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
665
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
411
可以 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
945
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
670
借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
464
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
600
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1072
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1259
你是哪一方 查看全部回复
1184
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1207
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
451
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
944
开票什么发票 查看全部回复
493
稍等 查看全部回复
705
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1204
意思是跨年调整 查看全部回复
922
点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【企业所得税分支机构年度纳税申报】。 查看全部回复
993
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
955
813
您好,具体填报哪里 查看全部回复
822
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1185
可以参考一下 查看全部回复
1599
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1453
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1166
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1257
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1361
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