2022年公司成立,之前会计,把500万注册资本做进银行存款,并且报了工商年报和税务,但实际上注册资本没有实缴,银行没有打500万的注册资金。期间只要有资金流水就有银行存款,银行账务也很乱。这种情况应该怎么办。#工业制造#
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公司2023年度审计的时候,审计调整一笔凭证,借交易性金融资产18万 贷公允价值变动损益 18万 审计给的理由是,银行理财虽然2024年到期,但是在2023年的时候已经产生收益了,。那么现在2024年第一季度已经实际到账了,我应该怎么调整这部分收益呢?会计分录应该怎么做?#其他行业#
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老师,老师,因为采购员同时管理多家公司采购,去年老板另外一家公司付款给供应商,票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?之前会计按着发票计入原材料,后来应该结转到生产成本了。现在要怎么处理?#其他行业#
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我想咨询一下大佬们,我刚刚接手三家公司,电子税务登记我为财务负责人和工商财务负责人不一致 ,我只是负责会计方面的事做账报税也是办税员,这样我会不会有风险,望各你位大佬帮忙解答一下?#建筑工程#
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老师,我们老板开了一家新公司,我是新公司的会计,新公司的报销是直接用公账转的。然后原公司的员工替新公司买东西要报销,老板说不是新公司的员工不能直接转账,然后要求把钱转到我账上,我再私下转给报销的员工。这种操作允许吗?会不会被坑进去啊?这种情况该怎么更合理的解决呢#出纳#
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无票收入的增值税纳税义务发生时间是怎么确定的?我公司主营房屋出租,其中有一项业务是我公司加价代收租户的电费,然后以正常价缴纳给北京市电力。我发现我以前的会计从2018年开始就没有将这部分电费收入计入收入交税,我现在想算一下滞纳金。#房地产#
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您好,截至2024年05月25日(发票下载时间) 含税销售收入571,021.76元,销售税额是73,746.14元 截止04月底账面留抵税额是0元 电子税务局查到目前可勾选的进项税额是61088.25元元(不含红冲发票0元)会计发的这个有没有包涵5月份别人开给我们的增票#房地产#
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你好,物业的会计收的水电费,物业费,开始用自己微信收的,后来出纳把这些费用转到了公户,但是发生的这些业务,我通过收据发票已经做过账务处理了,这个怎么做账才能不影响银行的增减变动,比如我通过代收的水电费,做的账借银行存款,贷其他应付款,水电费,所以请问这笔又该怎么处理#物业#
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛? 前任会计在计提附加税是多记提了164.69,这部分我进行了所得税和未分配利润转出,在汇算清缴时缴纳这部分所得税即可是嘛? 在汇算清缴时是不是要先出财报才能申报所得税?#出纳#
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你好,我想问下,我们是村集体聘请的物业管理公司,每年租金都是我们公司待收取,合同甲方是村委会的,我们只收取一部分的租金,我是和物业公司签订的劳动合同,现在村委会的出纳要求我把合同上传上农村集体经济管理平台上,这个平台就是村里做账审批的一个平台,账号这些都是村里出纳有的,合同这些我们都是没有正本,只有自己复印了一份保存的,我认为出纳要求我做这个,是不是超出了我的工作范围,我是物业公司的会计#物业#
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老师,我们所有项目都是研发项目,购买的原材料也都是用到了研发项目上,购入材料,借原材料-项目名称,贷银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,贷:原材料-项目名称,这样对吗,主要以前的会计,领用都是借:生产车间成本,贷,原材料-项目名称#工业制造#
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老师,去年12月支付货款,分录应该是借:应付账款,贷:银行存款;但是前会计,做成了借:应收账款,贷:银行存款;现在4月要怎么调整呢,因为没有涉及到损益,分录 借:应付账款,贷:应收账款,对吗#工业制造#
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想问一下会计出纳分工问题,行政单位出纳负责粘贴原始票据,给上级单位上报年初预算和使用金额数字还有聘用人员开支、绩效等各种工作,会计那里查不到年初预算和某一种款项使用多少钱的数字吗?预决算查不到吗?会计说差不到,找出纳要数字,这正常吗?#出纳#
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毕业不到一年 会计学专业的 毕业后快一年感觉什么都没有学到,实习的时候在记账公司呆了三个月 毕业又到公司呆了九个月一直负责对账 感觉和自己的专业偏离了 裸辞 连之前的基础都忘得差不多了 想重头开始 不知道要去记账还是公司 没有方向感#房地产#
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老师你好,我这边刚转过来一套账,小规模纳税人,去年五月份开始做账,原始凭证只有电子税务局开出和收到的发票,其他的都没有,看了之前会计做的账,去年开出的发票都是借库存现金贷主营业务收入,今年1到3月份都是借应收账款贷主营业务收入,应收账款一直挂着的。然后我想问下我4月份怎么做呢?继续挂应收款吗?没有银行回单,挂了应收款我后面要怎么处理呢?#房地产#
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如果固定资产没有提折旧也没有提减值,给股东分红的时候是不是就已经把利润分走了,等到固定资产报废的时候,是不是得把多分的补回来?没有提折旧和减值的情况下报废的时候是不是减去收的一部分废铁钱其他的都是损失 还有长期待摊为啥会在账上趴着,是不是没有摊? 是不是属于之前会计的差错?如果想把账改过来就得调减利润和股东分红?#商业#
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在一家初创公司做全盘会计,目前公司还没有注册,做的账都是流水账。有一个大股东A投资了1000w的设备,然后其他的股东B投资了一个技术,这个技术A入了一半的股,目前的账是两套账,A一套,B这边一套。在进行工资核算的时候,A和B应该各承担多少呢?#出纳#
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开发建筑企业收到和使用政府专项债券资金进行会计核算的政策和准则有哪些?比如收到政府专项债为什么入长期应付款科目?对于利息,用应付利息核算的准则?专项债资金用于支付工程款,归集为开发成本的准则?#建筑工程#
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您好,老师,就我们公司是属于机关事业的全资公司,我们公司主要是资产管理公司,两个月前,我们的股东就是机关单位食堂交给了我们公司管理,并和我们签了食堂委托管理协议书,那我们公司现在要求食堂这块转账管理,我平时做账应该怎么区分公司的账和食堂的账呢,主要审计也不允许一个公司建两套账#出纳#
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老师,您好!请教一下老师:出纳每月打印银行对账单和银行日记账给会计,然后会计做完账后自行对账,请问这个流程有没有问题?最后银行存款科目余额对不上,会计也没发现,出纳在这个过程中有没有失职呢?#出纳#
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