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wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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杨老师.
原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
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李可可
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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王苗苗老师
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
942
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
861
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
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纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1545
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
1045
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
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项目完成了么 查看全部回复
1464
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1051
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1796
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
840
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
andy老师
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
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实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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服务费现在完成了么 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2734
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
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你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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税务师晓雨
1月份可以挂账 查看全部回复
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个人房东吗 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1596
信息是没有问题的 查看全部回复
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可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
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请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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开具发票以实际的交易开具,可以委托第三方收款 查看全部回复
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建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1549
收到 查看全部回复
1173
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,你计算的是对的哦 查看全部回复
1692
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
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不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5054
杨老师
去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
1020
李伟老师
不可以 查看全部回复
1281
营业外收入吧 查看全部回复
1593
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
951
可以转私户 查看全部回复
2307
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
什么发票 查看全部回复
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开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
981
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
属于二手车 查看全部回复
2547
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1040
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1042
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1307
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1351
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1577
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1417
是的 查看全部回复
1391
收到,看一下 查看全部回复
1922
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1505
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1386
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
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