您好老师,我手上有20万的进项票,含税的。我想知道能抵扣多少销项税票(含税),是不是用20万除以0.75?因为我们之前外账会计教我计算抵扣票是用销项税额*0.75的。之前选抵扣票都是这样去算。现在老板想要知道我手上的进项票能够开多少增值税发票。#商业#
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老师 我们公司是零售和批发电动车和电动车配件的, 收到的进项票也是电动车和电动车配件,但我们开票基本上只开电动车的,认证抵扣的时候我把电动车和电动车配件我都一起抵扣了,做账的时候成本结转我应该怎么结转呢,#商业#
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您好,我方是购买方(一般纳税人),21年11月对方(一般纳税人)开具的专票金额有误,发票未抵扣,让我方开具红字信息表,开具之后,原发票在发票认证平台显示已红冲,是我方开了红字信息表导致的吗?#服务业#
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请问老师,公车在银行办理的ETC开具的电子发票。我之前以为是像滴滴打车的发票一样自行计算抵扣的,在增值税纳税申报表上附表2上旅客发票上计算抵扣了。现在发现勾选系统上有这个发票,是应该勾选抵扣的,那现在怎么办呢#工业制造#
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老师,你好。我想咨询一下,如果公司购买一辆车,获得进项增值税专用发票,正常来说我们是可以抵扣。但是现在公司要把这个车转让出去给私人(不是公司的员工),对方也不需要发票,但是这个车就要过户到私人,请问这种情况我们做账要如何处理?还有要不要缴税这些?#其他行业#
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我们是一般纳税人,对方是小规模纳税人,收到对方上月开出的专票,本月已勾选抵扣,但是因为对方发票开错信息,我们这边已开具红字信息表,对方也将开错的发票进行了红冲,请问做账应该怎么做呢?#运输业#
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就是这个月我勾选发票认证的时候,勾选错了两笔,然后我想取消勾选点了发票不抵扣勾选,现在我把税报了税也给了,才发现,这个发票不抵扣勾选的意思是自动放弃发票永久抵扣的权利,跟我理解的意思不一样,现在有没有什么办法挽救回来呢#其他行业#
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北京发票认证抵扣时候,平台弹出来收到红字发票,然后还有一张被冲红。我看了蓝字发票开票日期是3.15,红字是4.15,红字发票我这里还没有收到,蓝字发票也没有收到。我现在应该怎么处理?谢谢您#其他行业#
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请问一下,去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师#建筑工程#
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请问下,因为抵扣问题怕到时候认证抵扣乱,所以每次都是发票认证后才会把票给代理记账。现在申报21年企业所得税,代理记账把部分20年开具的发票直接做进了21年的账里做成本。这部分发票都是20年开具的,但是是21年进行认证抵扣的。现在应该怎么处理?20年开具的专票21年进行的抵扣认证能入21年账做成本么?不行的话现在应该怎么处理好啊?马上做21年企业所得税汇算清缴了。救救孩子#建筑工程#
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老师,我是公司财务负责人去年11月份对方开了张进项发票给我们,我也抵扣认证了。现在公司经济状况有问题,那张票也红冲了和对方业务黄了,产生的税费也要交的但是公司没有钱交我也和法人老板说了这事。现在税款没钱交与我财务负责人有联系吗?我需要担责吗?#房地产#
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我们公司用友软件的采购、销售发票是根据系统录入的生成。后面再根据采购入库单和销售出库单结转成本,但是这样导致了发票金额和单据金额不一致。这样成本也不准确了吧?我想请问下做账不是应该根据实际的进、销发票来做的吗?#工业制造#
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公司执行小企业会计准则。21年12月一张招聘费的进项发票当月已认证抵扣。今年2月申请了红字发票,要求退款。2月退款不能到账。12月份的发票当时是开给我们a公司的。现在要重新开给我们b公司。同一笔业务。a公司怎么调账,求相关分录。12月a公司分录借管理费用,进项税额。贷银行存款。#高新企业#
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我们研发一个新的产品,将样品卖给客户,21年收了一部分合同款,开具了对应的发票,现在样品还未完工没有交付。去年开发票做账时只确认了销项税金没有确认收入。现在我的账面收入和开票系统收入对不上,报税的时候是不是应该与开票系统一致,但是我的账面收入就不一致了。该怎么处理?#房地产#
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老师 想请教一下 我们公司是做广告代理业务的,收取客户广告费,1、将广告费用以充值的形式充值到客户在巨量引擎系统上所开设的广告账户上,客户可自行消耗账户的广告余额。 但是因为业务是大量客户 我们有很多公转私操作 转给个人去充值 不能取得发票 导致账面上挂了很多其他应收款 且主营业务成本没有 收入正常核算 该如何做账呢#服务业#
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