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王苗苗老师
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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是开具数电票么 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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李可可
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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王佳丽
您好 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
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同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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签批是指什么?是费用报销签批 查看全部回复
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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a公司需要给b公司开发票吗?需要 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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不可以,建议分开开具 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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暂估分录是什么 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
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付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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市没问题,是详细地址有问题么 查看全部回复
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Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
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你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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燕子老师
你意思说翻译费?可以开鉴证咨询服务*翻译费 查看全部回复
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夏东
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
1070
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
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你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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这个主要是看你们合同的约定,你发生了销售业务你就得开发票。税款一般在签合同的时候通常需要一并考虑的。 查看全部回复
1345
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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实际开票人承担责任,但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话,也要承担责任 查看全部回复
911
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1396
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1423
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1237
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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为什么不能开发票 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
523
可以 查看全部回复
2024
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
825
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1223
你好,可以的 查看全部回复
1802
同学你好,没有这样的规定哦 查看全部回复
1231
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
可以抵扣 查看全部回复
1054
挂账,其他应收款 查看全部回复
1768
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1316
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
1108
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
可以查询销售方信息 查看全部回复
1338
建议取得发票 查看全部回复
1608
方便发一下截图么 查看全部回复
1655
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