登录/注册
李伟老师
已经确认过了是吧 查看全部回复
1056
王苗苗老师
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
997
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
西贝老师
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1621
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
燕子老师
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1703
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2334
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1078
patience
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1752
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2556
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1699
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1550
补到这个月 查看全部回复
1224
可以 查看全部回复
1998
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2345
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1692
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2501
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
967
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2000
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1249
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1862
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1501
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1870
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1605
是有留底税额么 查看全部回复
3298
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2071
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2400
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2245
andy老师
只能勾选成功一次 查看全部回复
4744
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
原因都有什么 查看全部回复
3700
秦枫老师
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3015
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3559
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1878
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2479
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3218
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4534
发票收到要及时入账 查看全部回复
2361
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
1985
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3670
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1830
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2698
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2124
清岚
倒推 查看全部回复
2330
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2820
税负率=应纳的增值税/营业收入 查看全部回复
2561
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2460
孙老师
增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
2588
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3172
wam
这个要看税负率等 查看全部回复
2558
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2296
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2686
同学你好 不含税销售收入*(1-2.8%)就是需要勾选的进项 查看全部回复
2485
在申报表主表表头顶上,点一下刷新发票信息 查看全部回复
5897
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27307
同学你好 需要勾选的发票为1324019.91*(销项税率-1%) 查看全部回复
2440
税负率为1%情况下,全年实际缴纳增值税=1324019.91*0.01=13240.20 需要勾选的进项=48990.44-(13240.2-9438.84)=45189.08 查看全部回复
3359
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4538
小妮老师
1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
1706
许老师
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
2481
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2021
高老师
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2650
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3801
如果当月没有销项税额,有进项可以不认证勾选 查看全部回复
3187
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2317
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5391
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12482
转到待认证进项税 查看全部回复
1735
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3214
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5379
附表二更新数据 查看全部回复
6247
都是可以的 查看全部回复
3907
负数发票不勾选 查看全部回复
2881
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3264
是的,2种处理方法都可以 查看全部回复
1986
不是啊,是指你在10月申报期前乐意勾选17-22.09.30开具的发票 查看全部回复
3463
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2752
是含税价是800万么,税率多少 查看全部回复
3184
是的 查看全部回复
1919
原则上是需要退回的 查看全部回复
3122
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
2758
3381
不需要 查看全部回复
13319
自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
4053
是这个界面,这些发票你们没收到的话别勾选 查看全部回复
2236
6281
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2716
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2651
还没申报增值税吧,可以撤销 查看全部回复
2841
Harry老师
你好,若销售方通过税控系统开具的发票,在税务数字账户中查询不到发票的,可能是开票方开具的发票未上传,可以到电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查验模块或者全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)进行查验,若可以查到发票说明开票方已上传;若无法查到发票,建议联系销售方确认发票状态。 查看全部回复
8131
只要不确认统计就不计入抵扣税额 查看全部回复
2099
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载