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易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1455
安叔老师
需要的 查看全部回复
1227
patience
计入福利费 查看全部回复
1881
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1826
王苗苗老师
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1317
10月支付房租时,借 预付账款 dai 银行存款,12月取得发票,借 管理费用-租金等 dai 预付账款 查看全部回复
1668
西贝老师
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1534
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2778
主要看用途是什么 查看全部回复
1061
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2302
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2015
杨老师
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2059
andy老师
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
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合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1583
是的】 查看全部回复
1279
李伟老师
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
1796
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1912
有发票么 查看全部回复
1753
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1956
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
2992
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1313
出租方 查看全部回复
1559
计入营业外收入 查看全部回复
2164
每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1467
做什么备案 查看全部回复
1788
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
1567
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2078
发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
2450
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1777
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2798
2066
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2013
入账在收入里 查看全部回复
1906
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2557
云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1358
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
2273
可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
1733
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1807
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2257
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
1984
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3634
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1863
秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
2272
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3311
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2166
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
夏老师
不需要拆,都按租金开票入账 查看全部回复
4011
你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
2797
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2486
产品研发咨询服务费 查看全部回复
1813
我给你回复评论了 查看全部回复
1677
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4379
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2194
你是想问账务处理么 查看全部回复
2304
租赁费有发票么 查看全部回复
挂帐,其他应收款 查看全部回复
2254
哈哈老师
支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
2846
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2421
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2102
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4761
小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
2103
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1864
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2148
1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
2827
具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
14017
需要以发票为准的 查看全部回复
2063
建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
2810
需要 查看全部回复
3977
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2514
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
从租房产税是按每个月开出去的租金收入的发票交房产税吗?(是的) 查看全部回复
1981
a公司按照发票计入房租费用 借管理费用 dai其他应付款 等a公司把房租费给b公司的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1838
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2190
你需要问 查看全部回复
3133
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
15517
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2439
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3160
抵扣什么税 查看全部回复
2397
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3535
融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
1799
1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
4479
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
您好,时间太久了,没必要入账了 查看全部回复
2283
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2303
可以 查看全部回复
1932
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3579
建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
2128
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2582
增值税税率是1% 查看全部回复
1959
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
11850
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2193
都可以,如果一次开一年的话,增值税要一次性缴纳 查看全部回复
8943
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5226
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4181
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