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清岚
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4557
莹老师
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3628
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6662
王苗苗老师
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
4490
税务师晓雨
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6089
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5787
venus老师
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5656
大宁老师
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7277
夏老师
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4108
高老师
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3287
你好,包括生产过程中全部的料工费,产成品单价=(材料费+人工费+制造费用)/完工入库产成品的数量 查看全部回复
3994
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4482
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5130
4708
Annina老师
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
您好 查看全部回复
8037
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
哈哈老师
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
李伟老师
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7110
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7776
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
杨老师.
从原材料调到在途物资里面 查看全部回复
1051
李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1049
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1072
看销售方和购买方 查看全部回复
481
andy老师
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
921
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1295
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
470
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1943
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
974
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1383
没有上期结存么 查看全部回复
678
先增加经营范围 查看全部回复
1006
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1065
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
749
李凤
属于 查看全部回复
864
采用的什么会计制度 查看全部回复
979
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1581
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
818
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1601
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1177
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
895
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1531
西贝老师
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1414
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
1506
安叔老师
正常申报即可 查看全部回复
1031
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1326
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1254
不需要 查看全部回复
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劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1298
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2083
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1085
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1195
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5142
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1763
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
之前是预付款项么 查看全部回复
865
侯保林
如果有ERP的话,可通过存货模块查询入库信息,如果原材料做了数量金额式明细账可直接汇总查询 查看全部回复
859
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1069
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
980
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1590
投资者投入的属于资本 查看全部回复
900
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1483
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1236
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
patience
是账务处理么 查看全部回复
729
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
生产成本加工费用 查看全部回复
952
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1495
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
1002
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1597
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1837
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1474
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1372
有认证勾选么 查看全部回复
1661
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2042
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1350
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1387
A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1268
是的 查看全部回复
1739
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
制造成本? 查看全部回复
1758
真实的交易是什么/ 查看全部回复
1379
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2352
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1684
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