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andy老师
你是说分录怎么写是吗? 查看全部回复
1202
patience
配件跟易损件主要用途是什么 查看全部回复
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王苗苗老师
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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按照总收入确认销售收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
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这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100% 查看全部回复
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相当于你们是代销是吗? 查看全部回复
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什么农产品 查看全部回复
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充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
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杨老师
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
1016
是公司员工的么 查看全部回复
856
稍等 查看全部回复
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一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
不免征增值税 查看全部回复
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意思是公司主要是做设备销售的,购入的配件,一些是用于生产,一些是直接出售,入账时可以先计入原材料 查看全部回复
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1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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房地产销售的房子属于公司的存货 查看全部回复
932
企业是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
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wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
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木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
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可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
878
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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对方为什么不提供发票 查看全部回复
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是自产自销的么 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1240
李伟老师
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
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你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1713
账目处理没问题 查看全部回复
1200
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1245
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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隋文老师
股东垫付的金额大不大,还有他垫付的一般是什么费用? 查看全部回复
1926
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1592
西贝老师
同学你好,您好,增值税13%(一般纳税人),3%减按1%(小规模纳税人) 查看全部回复
1845
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1520
为什么要不回来发票 查看全部回复
1235
正数 查看全部回复
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你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
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意思是退款没退货 查看全部回复
1650
员工垫付购买的原材料,公司有报销么 查看全部回复
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你好同学,给您解答 查看全部回复
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会有影响 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
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你们每月都对不对账? 查看全部回复
1222
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
燕子老师
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1866
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1035
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1658
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
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个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
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没有 查看全部回复
1111
可以的 查看全部回复
944
费用报销单 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
你好同学,借管理费用 dai其他应付款-员工 查看全部回复
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公司是工业企业么,如果经营范围没有销售原材料,出售时,计入其他业务成本 查看全部回复
1555
是的 查看全部回复
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1120
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1105
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1432
是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
1078
不为负数的 查看全部回复
1870
1590
可以的,合规的 查看全部回复
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年终奖是指企业根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况,向雇员发放的一次性奖金。如果今年公司经济效益不好,可以不用发年终奖的,主要还是看公司领导层的决定。 查看全部回复
1270
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1589
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
这个是免征增值税的 查看全部回复
1012
Annina老师
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2149
可以先低价销售,如果实在销售不出去了,就报损。 查看全部回复
1376
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
你好同学,是专票吗,需要抵扣吗 查看全部回复
1152
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2219
报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
1514
1490
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2093
1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1795
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1649
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1523
你好,要开发票的,开增值税普通发票。不过国外客户不需要发票,所以开完发票后自己留档做账就行,不用给客户 查看全部回复
1712
1594
价款30万是含税金额么 查看全部回复
810
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