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patience
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2652
王苗苗老师
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
许老师
是的 查看全部回复
2034
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2541
是按实际填报么 查看全部回复
5294
孙老师
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2630
wam
在哪申报年度工资? 查看全部回复
2756
在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4417
甘老师
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1887
Summer
是的,需要审核通过。从租收入是五年收入。申报租金一般是月收入,可能不同地区有区别,建议您再跟当地税务局核实下。 查看全部回复
3937
秦枫老师
房产税税源信息表根据米签订租赁合同起始日期填写 合同租金收入按照合同一年的收入填写 查看全部回复
4095
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
32937
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3558
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2097
为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
3876
清岚
关联劳务表 查看全部回复
2520
杨老师
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2096
请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
2147
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1841
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3542
安叔老师
可以的 查看全部回复
2827
如果两个公司个税预缴时每月都扣除了5000,到年度个税汇算时会重新计算应纳税所得额,如果涉及到税款的,多退少补。 查看全部回复
2580
有收入不能零申报 查看全部回复
2398
借,以前年度损益调整 dai,应交税费,企业所得税 借,应交税费,企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1937
一般是按不含税收入 查看全部回复
2787
减免所得税优惠明细表,可以看一下上面的内容,结合公司实际情况,有符合项目需要填报,没有符合的不用填报。符合条件的小型微利企业减免企业所得税如果申报没问题的话会自动跳出来,可以自己私下计算核对一下金额。 查看全部回复
2328
需要的,业务招待费按发生额的60%和销售收入0.5%两者孰低者为扣除限额 查看全部回复
2692
银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1953
可以把问题描述的更加清楚一些吗? 查看全部回复
2188
不需要申报个税 查看全部回复
4241
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
3116
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
2239
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2368
andy老师
更正申报 查看全部回复
2985
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3779
李伟老师
第一个处理是对的 查看全部回复
3145
1571
是收到方吗 查看全部回复
2811
tammy老师
可以 查看全部回复
2338
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4018
席俊义
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
3296
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6647
确定是免税的话,才能填免税收入,许多政府补贴,不免所得税 查看全部回复
2463
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3845
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1911
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1943
2402
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2227
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2014
你是怎么红冲的 查看全部回复
2417
通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2223
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1872
什么问题呢 查看全部回复
2676
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
1968
10500 查看全部回复
1624
如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
2226
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1631
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2649
可以弥补的 查看全部回复
3033
还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
2759
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2135
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
4766
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
2412
稍等 查看全部回复
1858
交换房票结转收入? 查看全部回复
2048
你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2415
10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
3144
3月有没有做税务登记 查看全部回复
2082
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1798
不含税收入 查看全部回复
小微企业吗? 查看全部回复
1966
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3820
对。要申报,工资收入填0 查看全部回复
2008
企业所得税汇总申报缴纳,财务报表各自申报各自的 查看全部回复
2838
3171
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2258
本年5.31前汇算的是2022.1.1-2022.12.31的企业所得税 查看全部回复
1718
1.确实无法收回的应收账款转到营业外支出 2.无偿赠送给其他企业资产,税务方面需要视同销售处理缴纳相关的税费 3.长期待摊费用可以一次性列为管理费用 查看全部回复
1475
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4291
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2397
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
2937
代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
3174
是手工记账么 查看全部回复
2282
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2293
是的,有收入填写收入,没有收入,收入不填,填写其他的有数据的项目 查看全部回复
1680
燕子老师
确认收入时应该根据报关单做的是借:应收账款-外销 dai:主营业务收入 然后根据银行回单借:银行存款 dai:应收账款外销 查看全部回复
2114
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2333
2717
你22年申报的有年终奖么 查看全部回复
3731
是什么时候确认收入的 查看全部回复
3963
2963
税务师晓雨
账载金额是你记账的金额 查看全部回复
1981
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2140
所得税想要少缴纳是只有收入减小或者成本变大这两个方法吗?。是的 查看全部回复
2094
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5374
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4931
需要的 查看全部回复
1838
如果之前没有计提需要补计提 查看全部回复
1884
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