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patience
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1789
什么0申报 查看全部回复
1965
清岚
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2483
王苗苗老师
可以 查看全部回复
3171
安叔老师
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2249
杨老师
2023年1月1日至2024年12月31日期间,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3026
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4255
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
2937
李伟老师
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2620
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2293
甘老师
开票内容是什么 查看全部回复
2051
是的 查看全部回复
2572
许老师
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2333
如果不考虑其他的费用支出 查看全部回复
2373
wam
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2140
稍等 查看全部回复
2418
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5374
andy老师
买卖合同按照购销金额的0.3‰贴花,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1746
属于小型微利企业么 查看全部回复
2408
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
5154
现在退回来了吗 查看全部回复
2226
不需要的 查看全部回复
3234
你可以进入电子税务局,里面有推送的红利账单,账单里面包含企业享受的所有税费优惠 查看全部回复
3025
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
1991
汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
2660
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1916
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3132
3315
用应税合同金额*对应的印花税税率 查看全部回复
2049
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1963
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3868
可以在电子税务局补申报 查看全部回复
3301
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3729
按照你们发生的应税合同金额 查看全部回复
2441
不可以 查看全部回复
3435
可以,你在写明细的时候需要把各个税种分开写 查看全部回复
4626
印花税可以不计提,直接缴纳的时候借:税金及附加-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
8096
云峰老师
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
3883
燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6359
登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2859
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
2831
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
2546
孙老师
根据收入,成本,计算出销项,进项等 查看全部回复
2649
可以的,亲 查看全部回复
8706
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
4037
弥补亏损不用做会计凭证 查看全部回复
1922
需要申报的 查看全部回复
3627
可以更正申报 查看全部回复
4003
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3100
你好,是用本年累计数 查看全部回复
2490
Leaf
如果没增加可以零申报 查看全部回复
5362
没有签订业务类合同吗 查看全部回复
2531
可以作废更正 查看全部回复
2382
股东分红一般是按照账面净利润来分的 查看全部回复
1971
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3663
同学你好,备过案了吧? 查看全部回复
6660
同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
2473
汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2760
同学你好,纳税人未及时申报印花税,应根据印花税的纳税义务发生时间,如实向主管税务机关进行补申报,补缴相应所属期内的印花税款。 同时根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条规定:“纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。” 查看全部回复
2222
高老师
看下税费种认定中印花税是否有营业帐薄,如果没有,注册资金没有变动不需要申报;如果有,没有变动可以零申报 查看全部回复
2926
第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2870
同学你好,没有的让税局增加税种认定 查看全部回复
2495
非独立核算的话,是由总机构汇总分机构申报 查看全部回复
3308
《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局2012年第15号公告)第6条规定,企业经专项申报和说明后,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
2890
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2124
季度的企业所得税是只用填这个 查看全部回复
1793
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4675
点登录电子税务局-我要办税-财产和行为税-印花税税源采集-按要求填写-核对无误申报 查看全部回复
1927
不需要 查看全部回复
2221
可以的 查看全部回复
3855
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
2845
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3192
一般是先做完账,再申报。 查看全部回复
5421
不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
3207
tammy老师
还没申报的,可以撤销 查看全部回复
4967
计税金额填195000 查看全部回复
8179
4242
折旧摊销表,税法规定可以加速折旧,你就按多少去填写就好了,但是会计上要按税法的年限去计提折旧摊销 查看全部回复
1821
是的,累加起来即可 查看全部回复
2016
周老师
按实际入资金额一次性按次缴纳 查看全部回复
3144
可以,有填写就可以 查看全部回复
4025
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2117
1.登录电子税务局; 2.我要办税; 3.税费申报及缴纳; 4.申报更正(新); 5.选择申报表种类为《财产和行为税纳税申报表》; 6.点击“更正申报”—勾选需更正的税种信息后,点击“下一步”,再点击右上角“财产和行为税税源信息报告”先进行税源更正; 7.税源更正保存后,返回更正申报页面,点击“更新税源”,再点击“申报”即可完成更正申报。 查看全部回复
3469
按规定是需要缴纳滞纳金的 查看全部回复
4938
稍等我看下日期能不能更改 查看全部回复
8148
营业账簿印花税:实收资本和资本公积增加金额,乘以适用税率(万五减半好像,你可以查一下) 查看全部回复
2266
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4191
符合条件都是可以减征的,申报的时候注意看一下有没有减征 查看全部回复
2688
收到的时候申报交纳,可以 查看全部回复
3976
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3982
买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
3678
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2936
高新企业时间通常为三年。 查看全部回复
2885
“应税凭证数量”逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证 查看全部回复
7500
应纳税所得额=利润总额 +不允许税前列支(纳税调增)金额 -当年可弥补以前年度亏损金额 -税法规定免税所得 查看全部回复
4173
不可以的,需要补到2020年的所属期申报,并缴纳滞纳金 查看全部回复
3244
个人所得税、印花税 查看全部回复
要看自己企业涉及的经济业务 查看全部回复
1703
一般是的 查看全部回复
2929
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