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杨老师.
小规模季度不超30万 查看全部回复
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云峰老师
反向开票的意思 查看全部回复
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王佳丽
您好 查看全部回复
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没有规定不能从淘宝采购,至于老板为什么不让的原因可能有: 1、质量不可控,往返退换货耽误时间,还有可能增加成本费用 2、不一定能取得发票 3、淘宝购买属于个人支付,大额的公司还是需要对公支付 查看全部回复
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李可可
摘要是绿化改造项目植物采购费,如果是跟经营项目相关的支出是可以记到主营业务成本的 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
1140
tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
680
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
818
wam
建议重开 查看全部回复
947
少量的话,可以 查看全部回复
1088
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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王苗苗老师
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
537
燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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直接调往来科目 查看全部回复
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我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1061
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
780
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
833
你好同学,代买是什么意思? 查看全部回复
1070
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1420
剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
976
Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
661
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1235
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
725
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1402
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
1335
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
960
是购进后直接出售么 查看全部回复
1076
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1120
可以计入固定资产 查看全部回复
1228
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1457
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
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正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
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你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
933
根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
1408
哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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如果是项目上的需要计入项目成本的 查看全部回复
1047
业务提供了么 查看全部回复
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这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
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有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
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这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1532
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1307
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
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可以用个体户本人卡付款吗,可以的 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
实际成本法可以用来核算零售企业的采购成本吗,可以的 查看全部回复
1134
主要有品种法,分批法,分步法 查看全部回复
936
零售价法、实际成本法均可以。 查看全部回复
857
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1657
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1031
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
822
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
不需要备案了,现在 查看全部回复
825
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1470
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
679
税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
1026
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
884
按发票内容入账 查看全部回复
1647
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1530
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1790
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1145
去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
1045
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1375
没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
1055
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
联系在一起是什么意思? 查看全部回复
839
项目完成了么 查看全部回复
1464
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
662
同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
927
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1826
什么类别 查看全部回复
1206
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
984
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
779
如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
1511
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1304
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