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木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3891
安叔老师
发票总额多么 查看全部回复
1999
许老师
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2421
甘老师
看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
4420
借:银行存款150000 dai:预收账款150000 查看全部回复
1704
andy老师
正常记账,只不过不能税前扣除 查看全部回复
7259
借:库存商品等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 查看全部回复
1957
wam
借:原材料 10000 应交税费一应交增值税(进项税) 1300 dai:应付账款 11300 借:应付账款 6000 dai:银行存款 6000 查看全部回复
12215
高老师
收到货款没有钱吗? 查看全部回复
2334
patience
合同有合同编号,可以按编号和日期登记 查看全部回复
1878
可以按照支付进度来做明细 查看全部回复
1689
王苗苗老师
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3558
①借:预付账款40000 dai:银行存款40000;②借:原材料80000 dai:预付账款40000 dai:应付账款40000;③借:应付账款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
2801
颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
2033
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3277
不行的。最好需要你们签定协议,前因后果,责任划分清楚。什么原因让这个个人收取款项 查看全部回复
5373
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2332
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3056
小妮老师
正常说毁损的货物退回,你们重新发货按照正常的销售货物开具发票 查看全部回复
2239
你冲减现金,现在现金账实相符么,这个不影响损益,可以直接把预付和现金调一下 查看全部回复
1542
暂估金额按付出去的金额减20% 查看全部回复
2464
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2577
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2516
茶几如果是客房使用,使用年限超过一年计入固定资产,如果金额很小可以直接计入成本 查看全部回复
3285
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2136
清岚
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2924
杨老师
资产负债表没有2张,就一张,包含所有的资产类、负债类、损益类的科目 查看全部回复
1864
对,是对方收到货 查看全部回复
2080
计入库存商品 查看全部回复
1918
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2662
你这个思路都没有对呢 查看全部回复
2813
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3550
谭老师
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
2749
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2211
借:管理费用 dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
1766
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2906
借:费用/原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款3 应付账款1 查看全部回复
2661
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10829
根据开票金额 查看全部回复
3402
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3565
借预付账款-杭州宏达机械设备有限公司 150000 dai银行存款-工商银行150000 查看全部回复
6366
差0.01,可以计入营业外支出 查看全部回复
2074
预收款一般是收入,,预付是一些货款或者其他款项,总体可以涉及收入成本的分析 查看全部回复
2017
可以 查看全部回复
2593
1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 按照合同上的金额来缴纳印花税 (五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。 查看全部回复
2951
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2624
这需要你们自行协商 查看全部回复
3261
这种情况你们负担了运费,可以找快递公司开具发票的 查看全部回复
2399
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2085
小小
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2069
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1679
退回给个人什么意思 查看全部回复
1792
个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
3867
什么意思?是上年预收的时候确认收入了吗? 查看全部回复
2053
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
2580
可以,最好是三方签订代收款协议 查看全部回复
2387
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2155
他是讲应收你们的货款背书给了别人对吗 查看全部回复
2568
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1810
经营活动产生的现金流量项目中填列 查看全部回复
29535
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
1889
按物资明细核算就好,如果运费销售方承担可以不要发票,如果你方承担需要发票 查看全部回复
2409
计入营业外支出,所得税汇算纳税调整 查看全部回复
2515
没关系的 查看全部回复
5111
借:管理费用等-电费 dai:银行存款等 查看全部回复
7788
稍等 查看全部回复
3472
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2364
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
2472
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
2189
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4497
后期会开具发票吗 查看全部回复
2533
2000
对方是不开发票么 查看全部回复
1801
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2049
2398
没有发票正常入账,借销售费用-租赁费 所得税汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2483
股东借公司的,公司账务:借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
2060
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1924
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
3771
2037
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2302
会计记账按照权责发生制 查看全部回复
3623
如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
2198
有财务软件了从财务软件里导出来供应商的明细 查看全部回复
2291
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
1966
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4218
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3511
明早回复 查看全部回复
3051
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2666
扣的28是什么款 查看全部回复
2829
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2512
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
冰山老师
收到的转账支票,业务是多少,为什么要收这张转账支票呢 查看全部回复
2828
1867
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2386
预收账款时间点的销售价格 查看全部回复
3403
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1964
借:应付账款 dai:银行存款 营业外收入-质量扣款 查看全部回复
8331
建组服务工程款开具发票是需要备注的 查看全部回复
4389
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