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王苗苗老师
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
andy老师
根据税务局的要求来 查看全部回复
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跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1833
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
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patience
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
1643
杨老师
可以 查看全部回复
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如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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进项有勾选认证么 查看全部回复
2088
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2501
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
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存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
2208
1352
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11420
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
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发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
是的 查看全部回复
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商品收到入库没 查看全部回复
1612
燕子老师
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
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没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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企业进口货物时,需要确认进口货物的价值,等商品入库时计入库存商品 查看全部回复
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税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
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相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
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一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1714
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2080
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
3850
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4628
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4009
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
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是勾选错误了吗? 查看全部回复
2186
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2191
不可以 查看全部回复
1859
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1720
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
是换发票还是退货? 查看全部回复
2268
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2408
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1620
tammy老师
1745
外贸企业2种都可退 查看全部回复
2996
不能 查看全部回复
1830
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1682
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8461
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1675
一般贸易方式下免抵退税的计算 (一)当期应纳税额的计算: 当期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额(应抵扣税额合计与销项税额取小)应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 当期不得免征和抵扣税额=当期退税申报单证齐全出口货物离岸价FOB×汇率×(出口货物适用税率-出口货物退税率) (二)当期期末留抵税额的计算: 当期期末留抵税额=应抵扣税额合计-实际抵扣税额 (三)当期免抵退税额的计算: 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率 (四)当期应退税额和免抵税额的计算: 1.当期期末留抵税额≦当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税=当期免抵退税额-当期应退税额 2.当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0,当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
1754
王玲
进项 查看全部回复
1607
2382
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4128
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2153
严老师
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1955
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1947
2625
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1501
西贝老师
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2325
是一般纳税人么 查看全部回复
2039
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
1565
刘淑萍
你是说生产性企业出口退税么 查看全部回复
1276
首先是免税的,也可以申请退税 查看全部回复
1989
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
2100
1641
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3202
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3097
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
是有留底税额么 查看全部回复
3298
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2448
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3286
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2071
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2781
胡春婷
自检提示申报出口数量大于出口报关单剩余可使用数量,具体有三种情况你可以核对下: 情况1:看下报关单号是否录入错误;检查出口明细的报关单号是否填写错误,报关单号编写规则为18位报关单号+0+2位项号(项号是指报关单上的第几项) 查看全部回复
6473
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3517
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
2714
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2400
3467
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1761
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10361
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2220
需要一致的, 查看全部回复
1803
对生产企业,如果不是自产货物,也不符合视同自产产品的规定都不能退税 查看全部回复
9830
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
可以的 查看全部回复
2843
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2946
陈爱琳
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2547
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2731
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2988
你说的是税收编码304,现代服务业? 查看全部回复
2274
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