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tammy老师
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
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李伟老师
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
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patience
直接计入主营业务成本 查看全部回复
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王苗苗老师
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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杨老师
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
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井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
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增值税可以,企业所得税一次性扣除应当在2023年4季度申报或者2023年汇算清缴时扣除 查看全部回复
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退的都什么款 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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做什么备案 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
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公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
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高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
2089
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1550
货品什么时候到的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
1845
侯小妮
发2个800 是发的什么? 查看全部回复
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发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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发票有勾选认证么 查看全部回复
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购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
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清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
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入账在收入里 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
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可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
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在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
2280
做成本就可以 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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同学你好,要是想每个门店的业务更清晰的话建议按照门店做账呢 查看全部回复
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andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2257
是金融类企业么 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
1984
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
做营业外收入 查看全部回复
2009
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1998
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2939
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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木言
没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
3068
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2534
厚积薄发
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
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物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3311
茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2307
哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
4870
你们是代发工资 查看全部回复
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需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2714
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4014
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4814
你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
2797
你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
4873
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2486
产品研发咨询服务费 查看全部回复
1813
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2836
我给你回复评论了 查看全部回复
1677
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4397
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2159
你是想问账务处理么 查看全部回复
2304
租赁费有发票么 查看全部回复
2194
挂帐,其他应收款 查看全部回复
2254
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
2846
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2421
秦枫老师
公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
3627
账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
2881
发票呢 查看全部回复
1616
机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
1755
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2695
1891
交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2905
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1864
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