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清岚
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
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Annina老师
账是根据业务来做的 查看全部回复
4707
根据付款金额暂估 查看全部回复
3209
哈哈老师
没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
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杨老师.
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
845
安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1147
patience
采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1191
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1190
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
税务师晓雨
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1696
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
杨老师
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1940
这个运费是谁承担的 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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计入营业外收入 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1467
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1807
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
2272
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2203
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2111
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2439
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
3588
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
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记销售费用 查看全部回复
2915
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5111
孙老师
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
2600
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3005
许老师
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
3403
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2337
甘老师
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2609
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
发票的开票日期是什么时候 查看全部回复
燕子老师
有风险 查看全部回复
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公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
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需要的! 查看全部回复
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1903
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3186
车辆已收到? 查看全部回复
3972
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4103
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3087
1、可以 2、不需要 查看全部回复
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预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
2947
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2504
金额大不大 查看全部回复
3968
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
3986
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2332
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
andy老师
稍等 查看全部回复
2207
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3081
贴息费通常作为财务费用处理 查看全部回复
2360
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2098
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3302
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2577
小妮老师
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2516
高老师
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2823
小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2700
1996
可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
2038
先放预付账款 查看全部回复
1654
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3603
红冲之前的分录 查看全部回复
4597
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2053
按日期做账 查看全部回复
7302
实际业务入帐 查看全部回复
2411
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6209
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2747
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2364
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2584
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6929
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
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