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patience
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
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wam
400-20=380 查看全部回复
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是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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李伟老师
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
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查明原因,为什么为负数 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
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主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
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小米
应收还能收回来么 查看全部回复
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安叔老师
银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
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应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
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dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
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怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1740
tammy老师
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
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重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
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没有增值税么 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3258
杨老师
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1922
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
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什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
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原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
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期初余额是平的 查看全部回复
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dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
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股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
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是的,银行账得跟银行余额对上 查看全部回复
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其实两个分录都可以 查看全部回复
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账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
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财务会计:借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计:借 资金结存-零余额账户用款额度 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
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是不是前期有投资款 查看全部回复
1889
严老师
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1533
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
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银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1736
andy老师
需要检查你的银行存款和货币资金记账是否存在错误 查看全部回复
995
数据没有错? 查看全部回复
1984
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
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是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
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业务都完成了么 查看全部回复
2013
应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
2805
孙老师
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
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你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
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你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
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可以补记收入 查看全部回复
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什么余额不一致 查看全部回复
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借财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
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应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
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不会的 查看全部回复
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重新开具负数发票即可 查看全部回复
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公式是没有问题的 查看全部回复
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不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
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在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
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建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
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银行流水单上有的支出没有票据,只要是跟超市经营相关的支出可以按实入账,只不过在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
收到 查看全部回复
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租赁变更 查看全部回复
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原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
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应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
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这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
2989
甘老师
借方余额表示是进项大于销项的,不用转出 查看全部回复
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财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 附件:银行手续费回单,发票,转账给员工的回单 查看全部回复
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是怎么销账的,原来的分录是什么 查看全部回复
1682
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
3163
厚积薄发
表示有未收上来的欠款。对方欠你们钱 查看全部回复
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年初余额表示的是上一年度的期末余额,你可以看一下上一年度12月期末余额是多少 查看全部回复
2390
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2826
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2735
银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1953
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2549
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
1967
4375
理论上要调 查看全部回复
3049
许老师
正常来讲银行流水需要当月做完 查看全部回复
3643
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
2992
最后一天 同一公司不同银行内部的划转 我是不是应该做两张调节表,A银行和B银行分开做,是的 查看全部回复
1957
上账务上不对么 查看全部回复
2288
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2371
作废 查看全部回复
2970
应收账款期末余额正数说明企业本期或者往期经营中的应收账款未全额收回 查看全部回复
10217
清岚
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
2316
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2256
为什么需要合同,不能公司账户直接转款么 查看全部回复
1773
“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
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