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王苗苗老师
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
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李可可
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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安叔老师
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
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杨老师.
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,在电子税务局导出XML格式发邮箱或者其他通讯工具都可以 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
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正常申报即可 查看全部回复
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收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
995
是的 查看全部回复
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可以开安装服务发票 查看全部回复
1301
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
706
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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金额多大 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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云峰老师
好的,同学 查看全部回复
880
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
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秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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建议分开开 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1381
wam
重开 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
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企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 查看全部回复
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同学你好,dai方少了是计提少了,要看一下明细账逐笔检查,少了的要补计提 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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技术咨询服务费 查看全部回复
1396
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
算虚开 查看全部回复
736
产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
1294
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
854
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1441
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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取得发票有没有项目的种类限制?你的意思是说公司收取的发票有没有种类的限制,是么。只要是公司真实发生的业务取得发票就可以的 查看全部回复
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跨年的开红字发票 查看全部回复
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这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1181
分期确认收入,亲 查看全部回复
643
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1492
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1587
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1218
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1525
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1298
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
873
1314
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
907
因为业务类型不一样 查看全部回复
1504
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1183
785
其他经纪代理服务 查看全部回复
692
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1511
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
813
什么补贴 查看全部回复
1266
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1510
从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
1224
可以开信息技术服务 查看全部回复
1643
不需要发票, 查看全部回复
938
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1262
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1566
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1520
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1669
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
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