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我想要测算上市公司年度总纳税额,我按照现金流量表中“支付的各项税费”+资产负债表中“应付税费期末数”—“应付税费期初数”计算,结果跟纳税申报表的总额仍然有5%左右的出入,这个差异是什么造成的?#其他行业#
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企业2022年汇算清缴,麻烦老师帮忙看看附表是否正确? 我的疑问是,上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税,现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元,共计263.24,怎么还需要补交782.6元?#工业制造#
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老师,你好,我们公司和某国企公司有一笔业务往来,这个月开了200万的发票过去,但是对方告知本月无法付款,按照他们的要求不接受跨年发票,现在要我们当月作废发票或者是明年冲红重开发票,请问如果本月作废的话会有税收风险吗?#房地产#
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A公司销售部与物流公司F公司签订运输合同,按照合同约定,F公司负责运送一批已经售出的汽车至各经销商指定仓库。请问A公司的该项现金流出应该记到现金流量表中的什么科目?是购买商品接受劳务还是支付的其他与经营活动有关的现金?#初级#
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老师您好,想请问一下当月向客户收取了包装物押金,是应该计入现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金吗?如果当月客户归还了包装物并为客户退回了包装物押金,应该计入现金流量表的哪个科目呢?是计入支付的其他与经营活动有关的现金还是冲减收到的其他与经营活动有关的现金?谢谢!#初级#
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老师咨询个业务,税务局稽查别人家的时候,发现我家有一笔2020年的劳务费发票涉嫌对方虚开,让我们补税,这样我们2020年就不符合小微企业所得税税率了,需要补企业所得税加滞纳金70万,这个有什么办法能规避掉这个企业所得税。#其他行业#
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