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云峰老师
同学你好 这个要看我们给发包方开发票吗?如果需要开,我们就需要上税 查看全部回复
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patience
11月的税是不是已经申报过了,你看一下是不是之前已经清卡成功了,可以打开税务ukey,选择系统维护,选择日志查询,确保每月有上报汇总和反写监控操作。开票截止时间则会更新到2023年1月15日,表示成功。 查看全部回复
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亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
王苗苗老师
开票系统已经上传,查询不到这张发票? 查看全部回复
8199
甘老师
按开票系统的数 查看全部回复
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小妮老师
只能以管理员的身份进入查询 查看全部回复
9969
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2088
清岚
合规 查看全部回复
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甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
5964
andy老师
电子的发票还是纸质的发票 查看全部回复
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税务稽查你们收到的发票有问题 查看全部回复
2829
高老师
可能是网络问题,稍后再试下 查看全部回复
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以发票联复印件做抵扣联 查看全部回复
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安叔老师
是营业执照上面地址么 查看全部回复
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是购货方名称错还是哪里错字 查看全部回复
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建议你拿着税务ukey无税务大厅看下是不是损坏了,如果损坏了大厅会重新给你们更换 查看全部回复
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百万票含100万 查看全部回复
1850
许老师
首先,你们需要依法进行税务登记,可以向税务局申请核定征收 查看全部回复
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只能开具增值税普通发票,直接开0税率。申报的时候,必须先进行增值税免税备案,然后在申报表上填报在其他免税一栏,还必须填报减免税明细表。备案到期时必须重新备案。 查看全部回复
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是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
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点击发票管理→发票查询管理→发票批量导出选择需要导出的发票种类、开票日期点击查询,然后导出EXCEL版本的销项明细。 查看全部回复
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跨区域提供服务需要申请跨区经营表,在劳务发生地报验,异地预缴增值税 查看全部回复
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需要依法办理税务登记的 查看全部回复
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最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
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代开增值税专用发票应由代开企业在代开的增值税专用发票发票联和抵扣联的备注栏上加盖本单位的发票专用章。 查看全部回复
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现在税务严查虚开发票,无票部分1、按照实际入账,汇算调整;2、换运输公司,找一家有发票的 查看全部回复
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电票和机打发票都可以,电子发票相对省事 查看全部回复
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很多都是企业代扣代缴的,在支付款项时扣除个税部分 查看全部回复
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小小
正常付,在汇算清缴的调增 查看全部回复
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可以拿上卡跟税盘去税局作废。有的地方有空白发票作废的。不过建议你还是去税局更好。 查看全部回复
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已收到的电子发票建议做好记录,不重复报销或付款就好 查看全部回复
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这个没有影响的 查看全部回复
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相关合同、营业执照、经办人身份证等,具体可以咨询下当地主管税局 查看全部回复
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这个需要联系你们的税务机关确认了 查看全部回复
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取得进项发票不需要交纳增值税 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
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代开增值税电子普通发票暂不允许作废。纳税人需携带已开具发票各联次、身份证件原件及复印件(原件查验后退回)到原代开发票税务机关办理。 查看全部回复
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如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2300
孙老师
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
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Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
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看一下是不是你没有进行已开票的验旧,在电子税务局进行发票验旧即可 查看全部回复
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高开发票又叫虚开发票 查看全部回复
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杨老师
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
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你们可以出具加盖公章的委托函给甲方,由甲方支付给下游材料方。 可能会存在三流不一致的风险,以及可能存在下游供应商不承认债务已清的风险 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意1: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 注意2: 对固定业户按月适用起征点,自然人按次适用起征点。所以,自然人提供服务、销售货物或者无形资产,每次超过500元就不适用凭收据入账了。 查看全部回复
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李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3605
木言
老会计私下开了一张1千块钱的发票是什么操作? 查看全部回复
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你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
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每个月月初给税务那边寄发票? 查看全部回复
2846
秦枫老师
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
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是不是领票人没有做实名认证 查看全部回复
2742
不行 查看全部回复
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偶尔一次可以开超经营范围的发票,如果是经常开需要去增加经营范围 查看全部回复
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利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
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补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
3022
具体流程给你发一下哈 查看全部回复
这样操作可以,但建议按月或者按季度代开发票 查看全部回复
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你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
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你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3942
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4114
建议退回供应商重新开具发票 查看全部回复
2277
情况说明开始一般是企业基本情况:包括注册资金、经营范围等;随后根据税务提醒来写,如果是留抵退税,办理留抵税的基本情况,金额等;有时还需要提供相关佐证资料 查看全部回复
3367
你们小规模一般只能新增普票,上次的还未写盘就是上次申请的发票还未成功 查看全部回复
26040
价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
2830
借:管理费用 dai:其他应付款-谁垫的款 查看全部回复
3160
可以抵扣的 查看全部回复
2380
席俊义
电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好, 查看全部回复
3293
曹老师CPA
劳务费,现在是免增值税的 查看全部回复
2306
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2658
应该是申请材料需要盖章 查看全部回复
3039
教育培训机构有营业执照吧,是开普票还是专票,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2364
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3407
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2310
这个是邮寄纸质发票免邮费了 查看全部回复
2907
可以开具的 查看全部回复
3096
厚积薄发
需要发票吧 查看全部回复
7599
可以先抵扣的 查看全部回复
2547
可以的 查看全部回复
7640
Harry老师
您好,您的问题是什么呢? 查看全部回复
3966
您好,劳务费个税需要单位代扣代缴。 查看全部回复
5268
税报了吗? 查看全部回复
4929
如果分公司是独立核算的,需要税务申报 查看全部回复
3813
主要是看业务模式,而不是一次开票行为 查看全部回复
3046
绾绾
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13296
tammy老师
专票还是普票 查看全部回复
4795
易老师
是的 查看全部回复
2854
方便看下图片吗 查看全部回复
4685
是一般纳税人是吧 查看全部回复
3168
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3808
可以用手机短信,对方会收到一个链接 查看全部回复
7391
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2749
归老师
第一 你不用开发票 按无票收入申报 第二 收入是10000 预收款单独计入预收账款 查看全部回复
3777
负数发票没有批量导出的功能 查看全部回复
24783
谭老师
未开发票那申报就行了 查看全部回复
3471
大宁老师
一般按照你们的正常经营中发生的收入成本费用入账就是合理的呀 查看全部回复
5404
不能在所得税前列支 查看全部回复
4190
调增缴纳了企业所得税就没关系呀 查看全部回复
3851
只能代开普票 查看全部回复
2815
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