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patience
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
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首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
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andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2009
杨老师
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2059
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1564
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1589
王苗苗老师
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1714
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
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文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
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印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4628
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
不需要 查看全部回复
1747
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2284
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1509
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
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开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1344
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
需要,建筑类公司需要根据完工进度确认收入 查看全部回复
1718
可以红冲 查看全部回复
1414
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2674
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
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参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7522
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2102
云峰老师
你好同学,不需要开发票。如果对方需要,可以开具不征税收入发票。 查看全部回复
3899
公司是挂靠方,开票是以被挂靠方名义开具的 查看全部回复
2732
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学 查看全部回复
1598
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2602
稍等 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2798
2066
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2286
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1858
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2022
入账在收入里 查看全部回复
1906
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1682
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1693
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
1352
2347
可以的,看实际上应该在几月确认收入 查看全部回复
1438
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2232
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2153
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1689
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3483
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1956
不可以 查看全部回复
2625
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2820
刘淑萍
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1863
不是啊 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
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同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
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你是收票方? 查看全部回复
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
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同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
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无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
2109
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3202
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1105
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2660
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
1963
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2729
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2872
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3286
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2385
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2171
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2310
你是一般纳税人么 查看全部回复
3209
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2008
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1606
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2970
建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
3210
需要 查看全部回复
3995
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
从租房产税是按每个月开出去的租金收入的发票交房产税吗?(是的) 查看全部回复
1981
按照现行规定,用于免征增值税项目的进项税额不得抵扣。纳税人兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额。 查看全部回复
3093
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4500
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4492
你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2003
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3071
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2100
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2547
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
11859
阿米果
差额部分签服务协议计服务收入 查看全部回复
2491
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