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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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杨老师
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
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燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
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王苗苗老师
法人打款到公户,有备注用途么 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1767
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1888
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
patience
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
983
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1296
1287
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1119
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1607
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
李伟老师
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1094
公司是一般纳税人么 查看全部回复
988
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
854
安叔老师
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
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可以开具发票 查看全部回复
926
税务师晓雨
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
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不可以,需要取得发票 查看全部回复
3341
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
1968
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
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服务提供完成了么 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2169
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1826
资产少了 查看全部回复
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采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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属于今年的成本费要入账的 查看全部回复
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
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这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2393
购入时全部计入原材料成本 ,等到回收空桶的时候 回收的金额冲减成本即可 查看全部回复
1514
wam
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
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正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2244
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1814
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
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2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1449
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
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计入管理费用-修理费 查看全部回复
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设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
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发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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商品收到了么 查看全部回复
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账务上需要做处理 查看全部回复
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归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
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按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
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这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
营业外支出-诉讼费 查看全部回复
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其他应付款的借方余额可以转其他应收款 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3660
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
889
您好,一般是需要填的 查看全部回复
1725
秦枫老师
每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发! 查看全部回复
2119
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2185
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1822
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2188
可以根据票面入账 查看全部回复
1323
可以不用月月暂估 查看全部回复
1734
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1964
是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
1340
如果后期还退回的话,计入其他应付款-对方公司名称 查看全部回复
1038
不可以 查看全部回复
2043
10月支付房租时,借 预付账款 dai 银行存款,12月取得发票,借 管理费用-租金等 dai 预付账款 查看全部回复
1668
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1205
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
963
发票可以补入账的 查看全部回复
1606
商品收到入库没 查看全部回复
1603
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1436
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
950
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1160
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
小米
可以汇总代开。 查看全部回复
1688
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1484
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1703
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1519
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
不是的 查看全部回复
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1836
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
是入账用错科目了么 查看全部回复
1461
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1439
对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2218
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1989
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2092
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2756
可以直接调整科目,摘要备注清楚 查看全部回复
2471
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