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高老师
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1971
杨老师
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3541
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4170
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3764
甘老师
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5379
小妮老师
进项发票目前没有认证期限限制 查看全部回复
2361
tammy老师
是的 查看全部回复
3459
可以 查看全部回复
1596
许老师
可以的 查看全部回复
2535
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
5991
andy老师
培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
2501
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
填要出口的 查看全部回复
3143
申报税前认证的都可以 查看全部回复
1431
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6906
不可以 查看全部回复
2826
patience
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1915
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2427
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2575
你们是小规模? 查看全部回复
3730
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2184
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2545
小小
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2823
先申报未开票收入 查看全部回复
3751
需要开劳务发票,同时你们需要按劳务申报他们的个税 查看全部回复
3245
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
做进项转出 查看全部回复
1951
清岚
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3576
找这几张发票对应有没有做凭证,做了凭证有没有转成本 查看全部回复
2053
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
5983
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5420
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2974
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4125
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2789
你好,进项发票按照当月入账金额进行认证,如果想筹划纳税,可以进行控制 查看全部回复
2660
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3644
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2231
4189
一般收到发票了,就可以认证勾选。如果进项发票比较多,可以选择全部勾选,或只勾选自己需要的部分。 查看全部回复
2711
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2912
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
2091
刘老师
装修公司属于工程类,申报可以有两种 1、一般计税法。通用 2、简易计税法。简易要满足清包工或甲供料。 如果满足简易计税可以选择简易计税(要备案)也可以选择一般计税 查看全部回复
3466
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
17855
稽核是什么,你只要申报期前勾选认证就可以抵扣 查看全部回复
2032
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2038
可以确认为收入了 查看全部回复
4325
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4776
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
1905
增值税综合服务平台,里面有一个抵扣统计查询 查看全部回复
1490
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
12843
这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
2373
如果是你们雇佣的工人,那么列工资表,如实申报个税即可,不用开发票。 如果是劳务,那么需要对方开具劳务发票,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
5103
3381
如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3560
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3725
可以不勾选,进项税额计入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2023
对外开票应该是出库,就是减少20 查看全部回复
2541
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8135
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3073
按劳务报酬申报,上面是2022.8-2023.7月的劳务费,相当于是每个月1800/12=150元 查看全部回复
2746
2029
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
17972
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2788
你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
4224
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4757
3134
安叔老师
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2723
孙老师
不可以的哈 查看全部回复
21125
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2785
增值税纳税义务发生时间是发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 查看全部回复
2321
已经缴款了不能更正了 查看全部回复
2978
未认证发票销售方开具 查看全部回复
2871
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
2959
这部分成本是不是实际发生的? 查看全部回复
3194
还是要交的 查看全部回复
3197
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3457
需要的 查看全部回复
2066
Lucky
2422
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2964
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4449
3880
不可以的 查看全部回复
9484
没办法撤回 查看全部回复
3474
这种情况是不能开具发票的 查看全部回复
3024
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2244
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2610
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3050
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4653
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2758
你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2352
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2654
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2784
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2566
你是哪个地区的 查看全部回复
1942
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3957
每次收入的应纳税所得额超过20000元的:应纳税额=每次收入额*(1-20)*适用税率-速算扣除数超过20000-50000的部分,税率30%,速算扣除数2000 应交个税=35000×(1-0.2)×0.3-2000=6400元 查看全部回复
4886
更正企业所得税的利润总额 查看全部回复
2997
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