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杨老师
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1351
王苗苗老师
是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1033
patience
公司是工业企业么,如果经营范围没有销售原材料,出售时,计入其他业务成本 查看全部回复
1555
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1735
那有送货单么 查看全部回复
939
库存商品的出入库由公司的库管管理 查看全部回复
1968
需要 查看全部回复
1551
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1386
12月的账完结了么 查看全部回复
1841
隋文老师
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1558
燕子老师
一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
1690
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
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原材料入库,借 原材料 dai 银行存款等 查看全部回复
879
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1296
是的,收到发票的话 查看全部回复
945
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
1527
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
1458
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
1019
可以 查看全部回复
1287
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1198
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1255
安叔老师
是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
1078
秦枫老师
你说说看 遗留的账务有什么问题 查看全部回复
906
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1083
建议2023年末开具发票及时计入23年12月的账里。 查看全部回复
1162
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
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这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
1677
税务师晓雨
参考这个来处理 查看全部回复
1258
可以先低价销售,如果实在销售不出去了,就报损。 查看全部回复
1367
一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
1003
计入原材料的成本 查看全部回复
1561
你们是购买方么 查看全部回复
1496
开完了就再申领 查看全部回复
1741
1.集团抵账收到餐饮券 借:其他货币资金-餐饮券 dai:应收账款-某某客户 2.餐饮券给子公司,集团入账 借:其他应收款-子公司 dai:其他货币资金-餐饮券 3.子公司收到餐饮券,子公司入账 借:其他货币资金-餐饮券 dai:其他应付款-集团公司 4.子公司发放奖品餐饮券 借:销售费用 dai:其他货币资金-餐饮券 查看全部回复
1018
报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
1514
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1341
需要暂估入账 查看全部回复
1038
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1276
Annina老师
意思是不是算财务账面利润,要算经营性现金流入? 查看全部回复
1359
云峰老师
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
870
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1792
wam
此种情况下,需要核实是账上有问题,还是账外辅助有问题 查看全部回复
1146
具体做的什么费用 查看全部回复
3152
公司部分得得计入管理费用-福利费 个人部分挂其他应收款-职员 从实际发放工资中扣回 查看全部回复
1888
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1781
要先查明原因才能做处理 查看全部回复
1195
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1691
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1126
借:销售费用/成本(按实际业务内容进成本费用科目) dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1354
谁的账务处理 查看全部回复
1553
如果是根据发票报销入账的话,按照520元入账。 查看全部回复
2640
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1436
开以看划转文件,上面一般有处理。 划出单位 借:资本公积 dai:开发产品 划入单位 借:开发产品 dai:资本公积 查看全部回复
1607
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
计入营业外支出 查看全部回复
工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,跟工程相关的支出都计入工程施工。采购的建设物资,一般都是先计入原材料科目,等工程项目实际领用时再计入工程施工。 查看全部回复
1622
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
李伟老师
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1567
是委托方还是受托方 查看全部回复
1194
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2512
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1469
是转让股权么 查看全部回复
1467
财务报表 查看全部回复
1636
计入固定资产 查看全部回复
2045
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1595
计入营业外收入 查看全部回复
1399
如果只是代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
非营利组织代收劳务费开具票据么 查看全部回复
1010
你们是委托方吗/ 查看全部回复
1602
tammy老师
损失多少库存商品的价格乘相应税率 查看全部回复
1535
可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
1663
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1908
没有增值税么 查看全部回复
1475
发票能入账的尽量都入账,检查应收账款,应付账款是否有记错的,股东的其他应收款及时收回,有没结转的增值税也要结转 查看全部回复
1495
你好同学 购进时 借原材料等 dai应付账款等 查看全部回复
1506
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2089
9月是怎么入账的 查看全部回复
924
2665
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1385
上个月如期结转成本了,那么这个月就不需要再重复结转成本了 查看全部回复
1802
1035
社保是需要计提的 查看全部回复
1356
可以不用月月暂估 查看全部回复
1734
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1867
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2068
*其他货物运输代理服务*代理费 查看全部回复
1848
售卖的时候 把该批库存商品账上的金额全部转出到成本里 查看全部回复
1217
首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2122
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1288
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1468
是以4S店名义dai款么 查看全部回复
1599
没有问题 查看全部回复
1829
出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
2817
一般是不需要 查看全部回复
1375
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1459
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1381
你好同学,我们作为原材料就可以。 查看全部回复
1501
是的 查看全部回复
1184
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