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甘老师
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2007
安叔老师
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7841
andy老师
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2443
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3754
云峰老师
同学你好 属于你哪个期间的计入哪个期间的费用。缴纳时做缴纳时的分录即可。 查看全部回复
2618
孙老师
奖金吗 查看全部回复
3380
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3081
目前2023年小规模纳税人税收政策还没有出来 查看全部回复
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小规模纳税人2023年税收政策目前还未出来,着急开票可以先咨询下你们当地税务局 查看全部回复
3750
同学你好, 一、购买时, 借库存商品 应交税费-进项税额 dai银行存款 二、捐赠时 借营业外支出 dai库存商品 应交税费-销项税额 查看全部回复
2113
高老师
要申报个税 查看全部回复
9628
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4515
零星的可以的 查看全部回复
3873
还能要回来不能? 查看全部回复
2531
目前税务总局关于2023年小规模纳税人增值税税收优惠政策还未下来 查看全部回复
3898
做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
3581
其他金额挂老板的其他应收款 查看全部回复
2485
目前政策是2023年小规模纳税人增值税免税政策是继续执行的 查看全部回复
1996
wam
现在是2023年,对于小规模纳税人适用3%收入的可以开免税发票的政策已于2022-12-31到期,现在建议先稍等下 查看全部回复
2546
patience
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
你是销售方么 查看全部回复
3948
支付的备用金用途是什么呢 查看全部回复
2024
税务师晓雨
按照政策来说是到期了 最新政策还没有出来 查看全部回复
2480
你是指增值税么,目前政策还没下来,还不知道,明天应该就出新政策了。 查看全部回复
1846
小规模公司现在政策是,适用3%征收率的开普票免税 查看全部回复
4234
燕子老师
同学你好,小规模纳税人和个体工商户劳务费发票适用税率是3%,但现阶段根据国家对小规模纳税人增值税减免政策,开专票是3%,但是普票免税 查看全部回复
3083
许老师
主要是公司发生的人力成本 查看全部回复
2889
目前还不知道,免税的政策是到2022.12.31,最新的政策还没出来 查看全部回复
2373
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2483
清岚
下次少发一些 查看全部回复
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现在没有限额的,不过小规模年累计超过500万需要转一般纳税人 查看全部回复
2005
多扣的个人所得税退还给个人,或者抵减下一次的扣款 查看全部回复
4763
小规模出口免税 查看全部回复
2954
和普通企业账务处理没啥区别 查看全部回复
2459
看对方需要不需要 查看全部回复
2988
预付款充值发票可以开,不过单位收到预付款充值发票不能税前扣除,建议按实际消费了再开酒店的住宿发票 查看全部回复
3677
王苗苗老师
要看这个兼职职工与公司签订的是劳务合同还是劳动合同?如果是劳动合同的话,是可以进工资表的。一般常见的兼职人员是不可以的,是需要代开劳务费发票的。 查看全部回复
16795
A和B只是代C给D员工缴纳社保和公积金吗? 查看全部回复
1964
同学你好 实际上12月如果发的10月工资,应在12月所属期即1月15日前申报。 查看全部回复
3017
可以自行申请开农产品收购发票 查看全部回复
3632
逾期未申报可以进行补申报;申报成功后,如果发现内容错报或人员漏报,需要进行更正申报 查看全部回复
2816
同学你好,这个属于劳务报酬。如果他们是公司的员工才属于职工工资 查看全部回复
2242
更正申报 查看全部回复
2830
开票时选择免税 查看全部回复
1931
发放工资时扣除 借应付职工薪酬 dai银行存款 其他应收款(代扣职工餐费) 查看全部回复
3357
个税滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
3155
杨老师
新公司一般纳税人还是小规模是公司自己办理的时候申请的,如果没有申请一般纳税人的话,就是小规模 查看全部回复
2619
一般是要收取你开票产生的成本和税费 查看全部回复
2604
这个电脑是归公司所有还是员工所有 查看全部回复
3285
借应收账款dai主营业务收入应交税费 借主营业务成本dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬dai应收账款 查看全部回复
1979
同学你好,甲方按他们要求走,与我们的实际一样不 查看全部回复
2474
如果之前转款时记账为借:销售费用 dai:银行存款 现在收回多的转款 借;银行存款15354 借:销售费用-15354 查看全部回复
1792
什么原因少算? 查看全部回复
3165
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1790
不是。 直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3007
那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
3348
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2541
借:应付职工薪酬 4000 dai:银行存款 3000 其他应收款 1000(不考虑社保个税等) 查看全部回复
3430
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
4341
小小
今年的小规模开免税发票的政策是到2022年12月31日 查看全部回复
3034
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5119
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
2312
补提 查看全部回复
2148
属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
2210
同学你好 资金也是工资。 查看全部回复
3545
木言
是的 查看全部回复
2388
和不超过5000元的一样做账 查看全部回复
3064
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2829
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
3190
是不是工资表没有设成每个都是两位小数 查看全部回复
6798
微尘
小规模和一般纳税人同用一个银行卡是吗 查看全部回复
1885
转售水电 借:银行存款 dai:其他业务收入 查看全部回复
2545
计提工资,借:管理费用 dai:应付职工薪酬;支付工资,借:应付职工薪酬 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2777
冲管理费用 查看全部回复
1851
1、需要 2、是什么问题 3、利润表取值余额表、明细账。如何查看,就是将业务与账务对着看! 4、资产 5、工资、社保权责发生制,当月费用当月核算的 查看全部回复
2617
签的是劳务合同的话,那么需要对方开劳务发票,凭劳务发放明细和发票入账 查看全部回复
1803
劳务报酬所得的话,税前收入=7000/(1-0.8*0.2)=8333.33 查看全部回复
4452
工资一般是月底计提次月发放,10月申报的工资应该是9月发放的工资,就是8月工资表上数据,如果是新员工,应该是8月入职 查看全部回复
2607
Harry老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3223
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3865
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
5255
稍等,我看下 查看全部回复
2721
可以 查看全部回复
2640
发给员工的时候做到其他应收,收到生育津贴的时候冲其他应收款 查看全部回复
2955
借:其他应收款-xx公司 dai:银行存款 查看全部回复
2351
4月1日起,小规模纳税人原3%征收率的项目凯普通发票免增值税,如果放弃免税,开具专用发票,则按照3%征收率计算缴税。 查看全部回复
2845
这些被看作公司员工 计提工资: 借:劳务成本 dai:应付职工薪酬 总包代发时 借:应付职工薪酬 dai:应收账款 查看全部回复
7793
实际发放工资人的信息不一样是吗? 查看全部回复
2837
tammy老师
之前计提少了就补计提 查看全部回复
5212
代发工资户也是公司账户么? 查看全部回复
2657
账务无需处理,仍在应付职工薪酬科目 查看全部回复
2644
不含税 查看全部回复
2417
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2053
1959
增值税税率是多少? 查看全部回复
2440
发放借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4141
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
4496
如果未发放可以先计提工资 查看全部回复
4615
对方是小规模么,现在的政策是小规模开普票免征增值税,那合同上可以不加上这句话 查看全部回复
2683
1801
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