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李伟老师
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
patience
是捆绑赠送么 查看全部回复
4892
杨老师
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1353
可以让对方开发票给公司 查看全部回复
1877
王苗苗老师
具体的业务是什么 查看全部回复
1734
tammy老师
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
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丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1510
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1559
有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2081
是入账用错科目了么 查看全部回复
1461
是什么情况的留抵 查看全部回复
3125
安叔老师
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1713
支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
1257
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1330
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
6199
小米
原来收款分录怎么做的,确认收入了么 查看全部回复
1428
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1790
分公司是独立核算么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
1499
购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
1677
可以开,根据实际业务开票 查看全部回复
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对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
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B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
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和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
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是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2632
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1661
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
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是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
1501
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
2435
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1891
西贝老师
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
2681
稍等 查看全部回复
1975
能确定收不回来了么 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2382
计入销售费用-服务费 查看全部回复
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记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
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新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
1500
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2127
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1550
虚开的发票不入账 查看全部回复
1836
甘老师
1.外购商品用于赠送客户,要视同销售 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 2. 外购货物用于拍摄作为广告样品没有实现所有权的转移,不视同销售 可以内部做标注出库 借:库存商品-样品 dai:库存商品 查看全部回复
2275
同学你好,是可以的 查看全部回复
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
1392
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1492
你好同学 第一步,借原材料等 dai应付账款 第二步,如果已支付,借应付账款 dai银行存款 第三步,如果已生产,转入生产成本和库存商品 第四步,如果已销售,借主营业务成本 dai库存商品 第五步,如果不是23年销售,需要通以前年度损益调整科目 查看全部回复
2265
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1893
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1473
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
2413
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1325
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1469
是商贸企业么 查看全部回复
2640
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1606
问题详细描述一下 查看全部回复
1351
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2347
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2536
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1925
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2403
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1584
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2153
微尘
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8201
你们先开具的发票 查看全部回复
3192
无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2224
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2357
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2151
andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2145
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2361
可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
2399
需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
2287
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2066
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
1985
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1682
你04年预交的所得税,你04年的企业所得税汇算清缴应该已经抵扣了,可以查下05年的账务。或者在电子税务局里查看申报表,是否存在多交的所得税,如果存在可以申请退回 查看全部回复
预缴的所得税为什么要计入长期待摊费用 查看全部回复
1646
哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2596
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2372
收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
2493
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3311
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
2358
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2011
木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1879
你们是哪一方? 查看全部回复
3613
你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2397
进固定资产 查看全部回复
1726
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1939
纳税人取得全年一次性奖金,单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税,并按以下计税办法,由扣缴义务人发放时代扣代缴:将雇员当月内取得的全年一次性奖金,除以12个月,按其商数确定适用税率和速算扣除数。 查看全部回复
2345
是什么原因导致的报废、生产的产品不合格? 查看全部回复
2174
你好,您的具体问题是什么 查看全部回复
3105
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4388
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2203
计提,借 管理费用 dai 专项储备 查看全部回复
1801
成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
5944
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2228
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4770
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2080
交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2905
刘淑萍
出现盘盈的情况有很多,其处理办法也不尽相同。 1、出库时货品少发造成的盘盈:这时候要及时追查上一次盘点与本次盘点之间该物品的出库记录,和收货人及时联系,找到是哪一笔出库单少发了,并商量解决办法。大多数情况下,收货人收到的货物有缺失,一般都会及时联系仓库或者货主单位。 2、 入库时多收了货造成的盘盈:多收了货而没有记录入账,导致实物库存比账面库存多,多出的部分我们一般叫账外库存。账外库存有可能是货主企业有记录,而仓库忘了记录;也有可能货主企业自身也忘了记录。如果是货主单位知道多发的情况,可以修改当时入库单,增加入库数量;货主单位也没有记录的情况,这时候就是真正的盘盈了。真正盘盈的内容,要做盘盈入库,并且通报货主企业。 3、 客户退货记录未填造成的盘盈:客户退货正常的流程应该是客户先通知货主企业退货,货主企业再通知仓库负责接收。但实际操作中往往是相反的,是仓库先收到货,而货主企业并不知情;这时候就要及时和货主企业沟通,及时做退货登记。 ▊ 03货位错误如何处理 存放位置差异一般是因为没按照拣货规则来拣货造成的。在正规的WMS中,系统都会按照拣货规则(一般是先进先出规则)来指定每个商品的拣货位置。但实际情况是,搬运工为了图省事,直接搬离门口近的货,或者待拣货的物品被压在几层托盘底部,不愿挪动,直接取最外层的。如果是偶然的搬错,短期内发现的话,可以修改搬运指令,把原来指定的货位调整为实际发生的货位;如果是经过较长时间,连原来指定货位的内容也发生了变动,这时候已经没法直接恢复了。只能通过库存调整的办法,这里的库存调整,不是调整数量,而是调整现有货品的存放位置以及实际的生产日期批次号等内容。 查看全部回复
2316
是股东吗? 查看全部回复
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