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关于费用发票报销的问题,我公司是小规模企业,小会计准则。公司租了一个地方当办公场所,因为是租的私人的,一直由老板自己出钱付款,没有走过公帐,每个月产生的电费发票抬头开的是物业公司,这笔费用走公章报销了,这笔电费报销可以报嘛?年度汇算清缴需不需要调整?#房地产#
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公司买车,公司贷款,走的账是法人每月还款,每个月对公再转给法人(本金+利息),可是银行不会开具利息发票,只会有还款清单。那我这个利息还能入财务费用吗?麻烦老师把所有的分录写一下。#其他行业#
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你好。我们是一个建筑公司,这会甲方公司给了一份建筑辅材清单,里面包含范围比较杂,有建筑上的一些材料,还有办公沙发、桌椅、空调、医用防护眼罩、润滑油、配电箱、插座、全站仪、消防器材、水泵、漏电开关等,相当于我们是包工包料的,我们从外面购进后再销售给甲方,但是我们平常公司都是只开了建筑劳务类的,营业执照经营范围里面只有建筑材料,请问这种情况可以给开这份辅材清单发票吗#建筑工程#
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和我们签合同的是A公司,现在A倒闭了,A公司有一个甲方单位,甲方单位下面有另外一家B公司,现在就是开发票还是开给A,但是付钱是B公司支付给我们,并且A公司公章说不能盖,签代付协议只能由B公司和我们这两家签,这样会不会有什么问题?如果A公司现在是清算的状态的话,为什么还让我们开票给A?#工业制造#
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老师您好,根据对面提供的供货清单开具发票时,他们提供了含税金额和不含税金额,说不含税金额必须是这个数字,但是我开具发票的时候直接把含税按钮打开了,导致四舍五入之后,不含税金额与他们提供的多了两分钱,税额少了两分钱,因为一共开了八张发票,所以现在只能更改最后一张发票的数字,但我怎么都调不好,现在应该如何调整呢#出纳#
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老师您好,根据对面提供的供货清单开具发票时,他们提供了含税金额和不含税金额,说不含税金额必须是这个数字,但是我开具发票的时候直接把含税按钮打开了,导致四舍五入之后,不含税金额与他们提供的多了两分钱,税额少了两分钱,因为一共开了八张发票,所以现在只能更改最后一张发票的数字,但我怎么都调不好,现在应该如何调整呢#房地产#
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老师,我司建筑公司和对方劳务公司签订包工包料的工程合同,对方提供他单位的劳务费发票,但是材料票是手撕票,盖的发票章是材料商的发票章,我司付款给劳务公司是包工包料的总价款,这样可以入账合规吗?#建筑工程#
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9月份别的公司给我们开了一张票,但是对方财务忘记给第二、三联盖发票章了,我让采购退回去让对方盖两个章再帮忙寄回来,但是今天收到的发票是新的发票,对方把之前那张冲红重新开票了。问题是9月这张票按原来的发票号以录系统,东西是一致的,已进行存货核算,现在这张票是10月份的,那现在是不是将原来没盖章的发票的照片打印下来和新的这张发票放在一起,写一个情况说明备查一下就好了?#工业制造#
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我们是小规模纳税人,我们从a公司进了一个发电机,然后卖给了b公司,b公司是一般纳税人要求我们开专票,一个发电机包括很多小的组件,b公司要求我们开发票的时候把组件都列出来,那a公司给我们开发票的时候是不是也必须列出组件清单#商业#
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您好,老师,有几个问题想请教 1:A公司以固定资产、无形资产作价投资入股C公司,A公司的资产评估报告已委托第三方出具,A公司发票未开给C,请问C公司针对A非货币资产投资入股的账务处理是等到A开齐全部发票后入账,还是可以先凭双方的资产交接清单先入账 2、公司无生产线,有设定生产品质部,请问这个部分的工资等费用可以计入管理费用吗? 3、市场部的费用是计入销售费用对吗? 4、公司支付员工三年的签约金,签约金一次性发放给员工,以奖金的形式申报个税,签约金的部分可以分摊费用吗? 以上,在麻烦老师解答,谢谢。#中级#
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我公司和A公司 B医院签署的三方合同 负责把A公司的货物搬运到到B医院的售卖机里 B公司给我公司服务费 我公司根据B公司的对账函金额开具相应的销售服务票 我公司会计做账为 确认收入时 借应收账款 贷其他业务收入 结转成本时 借其他业务成本人工 贷库存现金 现在被税务机关要求提供账本 需要在账上显示整个过程 从接货搬运到售卖机的过程 请问这个账怎么做啊 有A公司提供货物的清单 每次开发票的对账函和合同 望大神解惑#其他行业#
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我司通过供应商买彩钢板,供应商给我司开发票内容是35.64平方米,含税价9088元。我司与甲方签的合同清单是写的一项彩钢板,销售价是10万多,且甲方比较强硬合同现在无法更改。我现在给甲方开票可以直接开成一项彩钢板,含税价是10万多这样开吗?#商业#
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老师麻烦问下,两个问题,第一个问题就是我们购买的原材料到货了,但是发票没到,有清单,清单有价格,不知道是含税价还是不含税价格,仓库要按照什么价值进行入库呢?月底发票开来了,因为供应商零头不要了,导致供应商开来的发票金额和提前给我们到的清单价格不一样,但是我们已经按照清单价格进行了入库,这一块我们要怎么处理呢#注会CPA#
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新公司成立前给了业务员一笔钱,现在钱已经花完了,现在公司成立了,业务员只提供了一张费用清单,没有提供发票,里面有门店的房租,有装修费,有老师的工资,有商标注册的费用,有货款,家具费,还有一些零碎的费用,这些我能直接做管理费用吗#商业#
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一月初发出a产品400件实际成本100元/件,委托某商场代销。代销合同规定,a产品不含税售价150元/件,代销手续费为售价的5%。月末该商场将A产品全部售出,并转来代销清单和手续费发票 计算并编制会计分录#初级#
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老师,请问一下我们是购买方,退了一批货给供应商,这个月我们开红字信息表,但供应商开给我们的负数发票,发票没清单,负数发票上面写着详见对应正数发票及清单,这样的发票合规吗?可以用吗?#商业#
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请问下,在填制费用报销单的时候,人家提供的既有发票,也有对应的消费清单,那在附单据张数这块算不算消费清单呢?比如餐费,给了我两张餐费发票,还有两张餐费结算清单,我在填附单据的时候,是填2张,还是4张?#其他行业#
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月底将代销清单给委托方,委托方开好增值税专用发票,将增值税专用发票交给我们后 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:应付账款 收到委托方代销发票后,为什么贷的是应付账款,这点不明白是怎么回事对吧?#其他行业#
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老师您好,我们公司营销部门采购办公用品,和供应商结算实际金额10216元,优惠后金额10000元。开具的发票含税金额10000元,,“货物或应税劳务、服务名称”一栏填写为“详见清单字样”,但是供应商反馈无法拉出对应盖有发票专用章的供货清单,只能提供以下清单,但我认为这只能作为附件,能认可这样的清单吗?#房地产#
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