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andy老师
税额直接计入原材料成本 查看全部回复
1433
patience
购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
1921
许老师
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
2410
甘老师
用直线法比较多 查看全部回复
1731
王苗苗老师
看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
7596
杨老师
2022年回来的成本发票如果是21年发生的成本的话,需要暂估 查看全部回复
1550
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2798
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3387
安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税,可以以收款凭证(银行回单等)作为原始凭证。 查看全部回复
2007
按实际支出入账 查看全部回复
1532
个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
4035
是的 查看全部回复
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个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
3331
可以的 查看全部回复
4073
领导垫付的款吗? 查看全部回复
1716
以付款单据入账,没有发票不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候进行调整 查看全部回复
8857
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2934
只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
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可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
5944
能 查看全部回复
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软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
9006
买的家具开的是另一个公司的发票,可以发票作废重开么 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
4034
A和B各做个的账 查看全部回复
2641
李伟老师
按照上月暂估做负数就行了,再按照发票做账 查看全部回复
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以付款单据入账做费用或成本,所得税汇算清缴的时候调整(没有发票所得税税前不能扣除) 查看全部回复
3625
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3097
你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
4009
进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3395
不好意思 查看全部回复
3301
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3051
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2675
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1779
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3405
“发出商品”科目用来核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的成本 查看全部回复
2938
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1721
tammy老师
你上述的开业费是指什么 查看全部回复
3435
有跨月吗? 查看全部回复
3095
建议两张发票分开入账 查看全部回复
1836
wam
可以作为辅助的资料,购置的一般凭进口缴款书、合同、付款、境外开具的发票等入账 查看全部回复
1999
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
2600
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
46297
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2596
只要是公司的真实支出,可以入账。但是在税法上不一定能税前扣除。 查看全部回复
1691
2813
2978
是无偿转出么 查看全部回复
2437
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2250
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2737
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1555
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
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你好,计入财务费用-利息收入 查看全部回复
6648
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
2455
成本费用比收入多么? 查看全部回复
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如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
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你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
2725
对 查看全部回复
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小企业会计制度吗 查看全部回复
4420
建议入账到今年 查看全部回复
3439
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2122
纳税调整项目明细表第30栏 其他 查看全部回复
2746
电脑所有权是个人么 查看全部回复
5372
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4455
可以用分割单入账 查看全部回复
1963
是什么业务呢 查看全部回复
14145
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
32703
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2477
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2764
上年是去年么,现在是汇算去年的所得税 查看全部回复
1919
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2718
执行的是什么准则? 查看全部回复
2481
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4160
有收据么,收款凭证 查看全部回复
1853
谭老师
正常入帐,所得税汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
3652
税务师晓雨
冲回是怎么冲的? 查看全部回复
2275
2267
可以计入销售费用 查看全部回复
2461
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
4354
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3516
席俊义
2333
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2321
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2040
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3479
汇算清缴前能取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
1957
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
40697
余下的60万元后期回票? 查看全部回复
1428
公司有租赁车子么 查看全部回复
2607
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4350
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2623
你2022年账面上有没有计提该成本 查看全部回复
1961
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2819
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1713
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
6857
需要的 查看全部回复
2975
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