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云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1520
王苗苗老师
员工如果上年度一直在公司申报个税,且全年工资、薪金收入不超过6万元,可以累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。公司在申报时,没有享受这个政策 查看全部回复
932
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2227
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1035
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1658
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1067
patience
如果是有工资性质的,可能涉及到个人所得税 查看全部回复
1749
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1723
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
1515
意思就是股东以无形资产出资 查看全部回复
1818
8000是一次性收取的么 查看全部回复
1051
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1305
杨老师
财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
1523
稍等 查看全部回复
1327
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1543
要看要减资多少 查看全部回复
1436
税务师晓雨
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
1653
andy老师
你是个人出租车子吗? 查看全部回复
1300
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1460
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1716
秦枫老师
A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
1214
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1799
是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
850
股东是法人单位么 查看全部回复
1764
西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1547
体检费是需要缴纳的 查看全部回复
853
具体业务是什么 查看全部回复
1725
费用有发票么 查看全部回复
1347
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
1972
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2288
是取得费用发票么 查看全部回复
1185
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1768
是取得了专票么 查看全部回复
1338
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2044
安叔老师
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2033
没有,正常申报了虽然晚了1个月,税务不会关注你这个小问题的 查看全部回复
1320
可以的 查看全部回复
2327
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1684
扣除社保前的 查看全部回复
1468
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2098
不可以哈 查看全部回复
1759
什么业务费用你 查看全部回复
1472
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
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李伟老师
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1766
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2029
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1775
期初期末都0.01 查看全部回复
1271
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1510
看你们的报销制度 查看全部回复
2180
wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2120
对的 查看全部回复
1360
你好同学,第一个问题,你看你让的金额与转让前其业的净资产额和评估价值之间的差额来决定是否有转让所得 有所得的缴纳个人所得税,对于员工股权激励,这个由企业自主决定 查看全部回复
1393
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2059
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2144
工资进成本 查看全部回复
1321
是什么时候申请的公司? 查看全部回复
1374
退的都什么款 查看全部回复
1699
公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
2855
资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
1225
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2798
2057
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1349
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1471
分录是对的 查看全部回复
1671
车辆全部退还给股东?为什么 查看全部回复
1718
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2338
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2470
你好,请再详细描述一下你的问题,两种报税模式什么意思 查看全部回复
2508
看该员工符不符合一次性扣除6万政策 查看全部回复
3126
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1863
你们是哪一方? 查看全部回复
3613
是发放工资薪金么,正常的申报工资薪金个税就可以了 查看全部回复
1996
是为公司业务发生的差旅费是可以的 查看全部回复
2842
借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
3170
2699
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2486
销售费用 查看全部回复
1892
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2807
是个人股东么 查看全部回复
2832
账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
2881
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2078
你是一般纳税人么 查看全部回复
3200
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2321
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3055
股东是个人股东么 查看全部回复
2394
代交个税收不回计入营业外支出,且不能税前扣除。 查看全部回复
1928
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2514
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
你需要问 查看全部回复
3124
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2301
需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
3064
对公账户 查看全部回复
2862
抵扣什么税 查看全部回复
2397
请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
3206
需要 查看全部回复
2266
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