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李可可
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
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李凤
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
822
燕子老师
可以开信息技术服务 查看全部回复
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杨老师.
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1449
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1716
不合理 查看全部回复
1188
王苗苗老师
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1884
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1329
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1095
易老师
具体啥问题 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
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你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1351
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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杨英芝老师
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1253
意思是员工多付了 查看全部回复
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当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
949
是真实发生的业务吗? 查看全部回复
1150
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1066
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
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请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1495
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
693
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
是转让技术么 查看全部回复
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税务师晓雨
需要的 查看全部回复
881
可以 查看全部回复
1097
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
员工个人垫付的吗 查看全部回复
2000
李伟老师
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
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同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1522
为什么要换开 查看全部回复
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供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1387
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1192
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
816
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
2908
wam
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1315
制造成本? 查看全部回复
1758
发票是什么时候开具的 查看全部回复
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个人抬头的发票一般不可以税前扣除 查看全部回复
1374
是的 查看全部回复
1521
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2453
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1823
可以计入销售费用-推广费 查看全部回复
1088
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1416
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1681
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1054
1779
是自用还是用于销售? 查看全部回复
1556
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1688
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1172
什么问题呢 查看全部回复
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
可以的 查看全部回复
1747
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
看的个人的名字么 查看全部回复
945
要看具体是什么业务 查看全部回复
1582
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1081
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1684
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
981
账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
1319
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1049
安叔老师
1421
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
1979
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1042
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1696
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1822
1358
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1328
个人帮公司垫付,不是写借款单吧 查看全部回复
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1577
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1959
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1633
库存商品 查看全部回复
848
为什么要付个人账户 查看全部回复
1818
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1274
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2399
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