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王苗苗老师
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1170
杨老师
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
948
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
933
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1815
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1246
清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
1551
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1171
andy老师
招待费 查看全部回复
1334
燕子老师
你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1715
税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1395
安叔老师
计入管理费用 查看全部回复
1874
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2043
公司是购买方么 查看全部回复
2061
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1128
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1239
wam
借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
1126
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1670
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2247
李伟老师
是的 查看全部回复
1645
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1706
服务费不进固定资产 查看全部回复
1525
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1888
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
tammy老师
基本完成到预定可使用状态就可以转入固定资产并提取折旧 查看全部回复
1345
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1119
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1100
Annina老师
1076
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1616
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1775
公司与实习生间签订的是劳动合同还是劳务合同 查看全部回复
1081
patience
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1683
你好,是已经取得了对方开具的劳务发票吗? 查看全部回复
1007
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
可以扣除的 查看全部回复
1768
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1830
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1065
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5808
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
1986
这个是服务费 查看全部回复
1608
股东是法人单位么 查看全部回复
1764
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1923
在本期调整,借 在建工程 dai 固定资产,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1776
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1193
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
1350
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1587
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1022
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1632
劳务费的用途是什么 查看全部回复
1711
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
1641
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1211
购买的设备已经安装并且使用,也就是可以使用了,达到预订使用状态了是吧 查看全部回复
3554
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2082
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1202
空调安装费需要计入在建工程科目,待安装完毕,交付使用后,将在建工程转入固定资产科目 查看全部回复
1996
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1831
你的意思是开具数电发票么 查看全部回复
1362
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1796
可以根据票面入账 查看全部回复
1323
公司是哪个公司 查看全部回复
1066
需要分开的 查看全部回复
1493
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
固定资产改良以后,根据新的固定资产预计使用年限,确定折旧年限。 查看全部回复
1284
商品收到入库没 查看全部回复
1612
林地勘察费主要是用于哪方面 查看全部回复
2296
颜老师
是否已经达到可使用状态? 查看全部回复
3486
无业务正常0申报即可,做账就按照实际发生业务记账, 查看全部回复
1000
实物盘点 查看全部回复
1707
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
950
中央空调安装改造,从固定资产转入在建工程,支付的改造款计入在建工程,等完工达到使用状态了再转入固定资产 查看全部回复
1602
研发设备购进成本是多少 查看全部回复
1455
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
通常厂房动工时就可以记在建工程 查看全部回复
2238
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1703
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1866
你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
1988
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1353
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
1680
由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
1061
有产权么 查看全部回复
1904
借 固定资产 15000 dai 银行存款 15000 查看全部回复
1786
购入公司自用 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
1519
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1541
是入账用错科目了么 查看全部回复
1461
车间如果改造转了在建工程的话,劳务费进在建工程 如果只是简单维修,劳务费进制造费用 查看全部回复
1437
老板花钱80万买了下来,是老板为了取得公司股权支付了原股东80万,这笔款没到公司账上。 查看全部回复
1101
扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法如下: 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。 减除费用:劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。 劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
1033
固定资产如果没折旧完的话,正常的计提折旧 查看全部回复
1636
借:银行存款dai:固定资产清理 查看全部回复
1802
计入营业外收入 查看全部回复
2164
押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
1488
购买的柴油用途是什么 查看全部回复
1740
退的都什么款 查看全部回复
1699
计入销售费用-服务费 查看全部回复
2742
实际发放的月份体现 查看全部回复
3088
在建工程损毁报废,可以转损益科目 在筹建期间的经过批准后将净损失计入管理费用; 非筹建期间,经过批准后将净损失计入当期损益(营业外支出) 查看全部回复
2348
折旧年限是根据公司的实际情况预估使用年限的 查看全部回复
2953
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
2413
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