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王苗苗老师
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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李可可
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
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支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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杨老师.
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
947
木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
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燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
992
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1300
李凤
购入汽车的保险费不计入固定资产原值。 查看全部回复
684
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
785
wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
882
这些都公司承担么 查看全部回复
1074
andy老师
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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固定资产货未到,货虽然没到,但是公司已经取得了所有权和控制权,还需要升级改造,可以先计入在建工程 查看全部回复
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
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固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
1171
安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1575
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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灯带是在办公楼里么 查看全部回复
1463
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
861
Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1173
杨英芝老师
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1108
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
888
tammy老师
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
申报企业所得税么 查看全部回复
2103
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
929
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1341
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1769
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
1559
税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2236
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1198
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1035
可以的 查看全部回复
1556
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1448
房屋属于A公司么 查看全部回复
993
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
1343
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1236
装修的话计入在建工程 查看全部回复
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土地证登记费计入无形资产吗 是的 查看全部回复
1005
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
跨年了么 查看全部回复
1197
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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2106
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
1483
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1454
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1286
暂估入账 查看全部回复
1639
设备是租用还是什么 查看全部回复
1350
是抖音扣款么 查看全部回复
3540
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
知道收入和成本费用么 查看全部回复
隋文老师
是的,用总价 查看全部回复
1334
你好,是的需要按照工资表申报个税 查看全部回复
1278
是公司没有公户还是什么 查看全部回复
814
单独记固定资产 查看全部回复
1227
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
1775
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1091
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
1947
大修理可能延长了资产的使用寿命 查看全部回复
1292
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1468
是购进固定资产么 查看全部回复
1422
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1323
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
1335
是自建还是给别人建造 查看全部回复
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