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patience
你是先填了报表么 查看全部回复
5289
主表上,这三项按利润表上填 查看全部回复
3037
许老师
第三季度是否需要预缴企业所得税需要看本年截止第三季度的累计利润和之前预缴的情况 查看全部回复
2200
小妮老师
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3661
木言
需要重分类 查看全部回复
4127
甘老师
先将已有的数据录入 查看全部回复
2361
应该将这笔2020年的投资收益通过以前年度损益调整科目进行账务处理,影响以前年度的损益 查看全部回复
3138
是怎么把期初数据录入账套么 查看全部回复
2942
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3339
Lucky
借 应交税费 96175.31 dai 银行存款 91625.31 营业外收入—减免税款收入4550 查看全部回复
3484
安叔老师
直接更改收入,成本和费用按照原来的报表占比填写 查看全部回复
2052
用不用缴纳个税主要看应纳税所得额,应纳税所得额=经营收入-成本费用-可以扣除的其他成本 查看全部回复
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这个数据=11830.74-前期预缴的企业所得税 查看全部回复
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王苗苗老师
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
2465
秦枫老师
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3877
如果平摊利润 a为31129元加上1万的多付,那就41129元 查看全部回复
2643
孙老师
根据《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)的有关规定:“第五十三条 承租人应当在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中,租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。” 查看全部回复
4272
有影响哎 会造成你多缴税款 如果你三季度利润依然很大 能完全覆盖所有的预缴 也就没有什么问题 查看全部回复
4075
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5470
杨老师
小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
4080
是财务帐记错了还是增值税申报表填错了? 查看全部回复
4459
高老师
报送 查看全部回复
2483
二季度利润总额乘以你们公司适用的所得税税率 查看全部回复
4508
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2593
具体是什么错误,一般情况可以更正申报 查看全部回复
3687
第二季度无收入怎么会有利润呢 查看全部回复
6374
稍等哈 查看全部回复
3280
是申报系统里么 查看全部回复
2729
补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
3022
具体流程给你发一下哈 查看全部回复
3406
增值税申报表里没有么 查看全部回复
1868
这样操作可以,但建议按月或者按季度代开发票 查看全部回复
2309
账上第二季度期末有数据么 查看全部回复
3383
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3581
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3933
如果有资产负债表根据报表数据填写;如果第一季度没发生过业务,帐务是从4月开始,资产总额期初期末都填写0 查看全部回复
2875
借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
2859
分红需要交个税 查看全部回复
3377
你可以把折旧和摊销年限加长一点 查看全部回复
2994
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3126
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
2240
公司是小企业会计准则么 查看全部回复
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根据公司需要自行决定 查看全部回复
可否截一下图? 查看全部回复
6534
曹老师CPA
四季度的报表 查看全部回复
3663
可以 查看全部回复
10161
在2022年3月31日前,小规模纳税人继续享受减按1%征收率征收增值税的优惠;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税 2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税 在2022年1月1日至2024年12月31日期间小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 如果小规模纳税人符合小型微利企业的条件,在2021年度对应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税;在2022年度对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3148
做出利库分配决定时,借:利润分配-应付利润 dai:应付利润 同时做如下分录 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 在实际支付时分录如下 借:应付利润 dai:现金(银行存款) 查看全部回复
2095
借所得税费用 125万 dai 应交税费 所得税 查看全部回复
3080
问税局那边意见一般都是建议都更正一样,不过很多公司从综合管理和工作方便,确保年报正确就行,前面已申报的季报就不去更改 查看全部回复
8837
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4595
填21年的数据 查看全部回复
2857
tammy老师
借,利润分配未分配利润 dai,应付股利 查看全部回复
3173
按调整后的数值,修改第一季度年初数 查看全部回复
9448
大宁老师
要看原材料木架这些是否为出售的产品所耗用的 查看全部回复
2321
可以的 查看全部回复
3700
是分析那一块? 查看全部回复
2727
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4233
系统自动弥补的 查看全部回复
3128
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4522
调减管理费用 查看全部回复
3608
那直接在会上报表上调整利润,把利润调上去 查看全部回复
5108
建议更正下 查看全部回复
3911
丁老师CPA
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3467
如果公司未发生任何费用成本,企业所得税可以直接空保存零申报,资产负债表是不可以直接空保存的,如果公司暂未发生任何成本费用,在资产负债表的期末库存现金填写0.01,其他应付款填写0.01,利润表可以直接空保存然后再申报. 查看全部回复
4131
是的 查看全部回复
2969
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4125
厚积薄发
权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
3927
折旧没提完的继续提 查看全部回复
2882
小小
如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报 查看全部回复
4756
9515
Annina老师
4069
把利润表的各个组成项目分模块做给老板,加上你自己的分析 查看全部回复
2462
凭证与报表不能在一个报表里 查看全部回复
3382
与哪里对不上? 查看全部回复
3330
归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5884
3193
3247
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4089
需要 查看全部回复
3381
2548
交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3803
Leaf
外包人员工资一般是做费用的 所得税前可扣除 查看全部回复
4456
张瑞峰
那这些人的工资是怎么发的 查看全部回复
4883
你这种情况只能调整应收账款或者应付账款。 查看全部回复
5816
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
3543
对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
3689
年报按实际申报 查看全部回复
要先汇算 查看全部回复
3627
一般是季度和年报要上传财务报表 查看全部回复
3622
去年的数据错了,只能是去税务前台更正申报 查看全部回复
2739
夏老师
企业所得税的利润和年度报表的利润一致的。然后在纳税调整。应纳税所得额。 查看全部回复
3534
3月的账还能动嘛,如果可以的话在3月更改 查看全部回复
2974
易老师
要先冲上年度的暂估 查看全部回复
4315
那你是想达到什么目的,同意还是不同意会计的处理 查看全部回复
2757
可以按2.5%预缴企业所得税 查看全部回复
3066
不叠加 查看全部回复
3116
李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
4422
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3546
可以暂估成本 查看全部回复
4484
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