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杨老师.
用于办公的,可以 查看全部回复
886
王苗苗老师
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1063
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
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李可可
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1140
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1250
可以抵扣 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
845
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
769
一并转让的,一并计算 查看全部回复
941
建议取得发票 查看全部回复
1608
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
保险公司承担么 查看全部回复
1078
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1324
看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
1400
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
900
不需要 查看全部回复
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企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1856
木言
C公司不需要承担A公司的出资款。B公司股权被无偿划转给C公司,这是B公司股东之间的转让行为,与A公司的出资款无关。在这种情况下,C公司成为B公司的新股东,按照B公司的章程和法律规定,C公司需要履行股东的权利和义务,但不需要承担A公司的出资款。 查看全部回复
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你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1628
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
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分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
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看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1520
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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其他应收款过高或者增幅太快,可能存在股东占用资金问题,并且未及时归还 查看全部回复
1339
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1907
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1195
李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
819
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1085
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1217
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1358
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
984
意思是跨年了 查看全部回复
1521
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1578
杨英芝老师
749
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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是的,亲理解 查看全部回复
1369
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
安叔老师
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
760
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
849
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
tammy老师
可以 查看全部回复
1256
谭老师
是的 查看全部回复
1476
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
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借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
小米
不合理 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
986
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1667
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
1918
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
易老师
不可以 查看全部回复
1154
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1327
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
903
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1385
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1279
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1184
进项转出 查看全部回复
1251
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
1995
资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
1405
是电子发票么 查看全部回复
1463
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
这个是税务局的一个税收政策 查看全部回复
894
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1466
是指什么税费 查看全部回复
1303
进项发票会引起风险 查看全部回复
1929
你们收到的是专票 查看全部回复
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1591
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1396
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1056
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
958
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1795
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1347
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1312
1314
有认证勾选么 查看全部回复
1661
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2042
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1099
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1422
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
1139
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