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patience
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2699
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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租赁费有发票么 查看全部回复
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秦枫老师
可以按照实际发生的金额暂估成本 查看全部回复
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安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
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杨老师
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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把发票退给对方,重新开具 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
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不能修改,只能用到10.31日。你需要换发票给客户 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
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1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2284
andy老师
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
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具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
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需要以发票为准的 查看全部回复
2063
建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
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成本支付了么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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哈哈老师
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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成本为什么大于收入 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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可以,这个影响不大 查看全部回复
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可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
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您好,可以让对方给你们提供复印件入账 查看全部回复
2124
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
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占用农户土地及地上附着物,后期是还还回去,是么 查看全部回复
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之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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查账的概率很大 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1996
开错了,需要作废 查看全部回复
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需要更正申报个税系统的数据,需要按照工资薪金申报 查看全部回复
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这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
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刚进了一家纺织厂我想问下这家厂是生产型企业但是她们的员工从来没有交过个人所得税,都是每月发3000元年底现金发剩下的工资,这是偷税漏税吗,如果每月工资3000的话,在个税预扣预缴时没有达到起征点不需要交个税。年底现金发放的工资是需要申报个税的 查看全部回复
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是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
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陈爱琳
因为没有发票所以暂估入账,当取得发票了,就可以冲掉了 查看全部回复
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是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
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工人应该去税务代开发票给你们入账,如果没有发票的话,这部分成本费用所得税税前不能扣除 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
2156
是的 查看全部回复
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只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
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李伟老师
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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先归集到劳务成本,等确认收入时再转到主营业务成本 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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可能你们企业的上下游有单位出现了税务问题 查看全部回复
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可能税局对上游及下游的发票有疑点 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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工人是你的吗? 查看全部回复
3265
没有 去年有 今年增值税1% 个人所得税减半征收 查看全部回复
1754
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4470
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2452
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2542
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3076
货物栏点不动么 查看全部回复
3018
看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
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我这点应该选择呀(你这里表达的什么意思?) 查看全部回复
1475
可以正常办理退税 查看全部回复
2600
你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2623
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6284
4319
这样可以的 查看全部回复
2898
可以的 查看全部回复
4082
营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2277
按照合同开2个税率 查看全部回复
11606
B公司属于雇佣关系的话,可以按工资薪金代扣代缴 查看全部回复
3559
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2831
软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
9015
A和B各做个的账 查看全部回复
2641
你们合同是怎么签订的,80000含不含税 查看全部回复
3148
夏老师
80000*0.15=12000*0.2=2400一截止上季度已交个税=1350 查看全部回复
2434
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3097
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
4978
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
计入管理费用租赁费 查看全部回复
3494
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3309
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2407
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5096
要的 查看全部回复
3830
前期费用可以补开发票的尽量补开,特别是大额的 建议梳理好一个前期费用的台账,实在无法取得发票和收据的,也尽量获取订单,消费清单,支付记录等作为原始凭证,记到管理费用-开办费科目下,走私人账户的可以挂其他应付-个人 查看全部回复
3252
不合理的,取得股息红利需要按照取得的收入作为计税基础的 查看全部回复
1946
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3868
个税是根据实际收入申报的 查看全部回复
4101
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