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甘老师
是的 查看全部回复
2813
王苗苗老师
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
孙老师
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4163
安叔老师
租入的,按照发票金额入每月费用,或者成本 查看全部回复
2911
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2493
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
2734
patience
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
3737
是什么业务呢 查看全部回复
14154
wam
这个少的一分钱,金额不大,先红冲暂估,再次 直接在收到的时候按照发票核算就可以了。 查看全部回复
4090
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
32802
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2477
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2764
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2541
杨老师
不可以 查看全部回复
2550
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4169
是个人代开的还是公司开具的 查看全部回复
2577
实际上支出是多少 查看全部回复
2001
可以计入销售费用 查看全部回复
2461
不可以的 查看全部回复
4144
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3516
席俊义
可以的 查看全部回复
2333
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2049
1729
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2089
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3479
只要是真实的业务往来,可以开具的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5613
秦枫老师
同学你好 如果劳务费是2000 填写没有问题 查看全部回复
2959
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
40751
首先个税系统要更正申报,如果实际没有发放的账上多计提的工资冲销掉,汇算清缴工资薪金需要纳税调增。 查看全部回复
2228
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2479
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4350
是付款方代扣代缴 查看全部回复
39027
工资个税是按照月度税率表计算的 查看全部回复
2286
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2623
税务师晓雨
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
你2022年账面上有没有计提该成本 查看全部回复
1961
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1713
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
7518
需要的 查看全部回复
2975
3月无票收入报税了,就可以, 查看全部回复
2960
收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
2509
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
2929
集体旅游不需要申报个税 查看全部回复
4370
资产负债表“货币资金” 查看全部回复
2412
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3679
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3498
tammy老师
民办非企业,他是可以开发票的 查看全部回复
9292
可以呀 查看全部回复
2487
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3911
这种情况需要咨询项目所在地的主管税务局 查看全部回复
2910
可以用的 查看全部回复
2377
需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
3594
是加一起的 查看全部回复
3153
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
员工跟公司是劳动合同关系还是劳务合同关系 查看全部回复
2527
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6647
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2124
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2420
可以添加 查看全部回复
9686
纳税人填写【项目名称】后,可以: (1)在表3右侧树形菜单栏中根据商品类型选择对应的商品和税收分类编码进行赋码; (2)或在表3右侧搜索栏中输入关键词快速查找。选中后,信息自动填充到项目信息的【商品和税收分类编码】以及【商品和税收分类简称】中,完成赋码。 查看全部回复
27025
收到的是专票吗? 查看全部回复
2829
收购农产品可以在税局代开收购发票,或者是合作社自行申请开具收购发票,凭收购发票入账和核算成本 查看全部回复
5979
外购固定资产,安装时发生的人工安装费计入在建工程 劳务费吗? 是的 查看全部回复
2740
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2781
销售费用-业务宣传费 查看全部回复
1783
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2765
年度汇算清缴时可以退回 查看全部回复
4267
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1864
企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
2099
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2289
公司代扣代缴的个人所得税在网上缴款,要转移代扣代缴的银行,需要重新签三方协议才能更改代扣代缴的银行。 查看全部回复
6168
收到发票后。第一步,先红冲之前的暂估 。第二步,再按发票入账 查看全部回复
4872
企业支付企业的劳务费,不需要代扣个税 查看全部回复
1791
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1858
对私是购买材料的话,不需要代扣个税 查看全部回复
2869
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1529
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3216
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
1991
不会影响个人工资薪金所得 查看全部回复
2656
可以 查看全部回复
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2093
可以根据发票复印件和付款凭证入账 查看全部回复
2078
偶然所得不用开票,但要交个税。 查看全部回复
3871
提供建筑服务,一般是开*建筑服务*劳务费 查看全部回复
2843
账务处理是正确的 查看全部回复
3372
企业在个税申报系统,录入纳税人信息,根据情况选择申报表,然后填写,提交申报,扣款。 查看全部回复
1478
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2425
你好,建议计入成本 查看全部回复
2645
如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
2324
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2679
原则上需要企业代扣代缴 查看全部回复
2074
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5000
小妮老师
只要是与经营相关的都可以正常入帐作为成本或费用票 查看全部回复
2454
没有发票可以根据付款单据做账,但是所得税不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2247
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3783
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3031
云峰老师
您好,可以开据学费的。他们是不是学杂费是包括学费的。 查看全部回复
7372
是劳务费,一般不存在雇佣关系。 查看全部回复
2141
正常来讲暂估的这个费用需要在去年汇算清缴的时候纳税调增。 查看全部回复
3758
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