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免税只是普票 查看全部回复
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哈哈老师
对,申报是这么申报的 查看全部回复
4113
谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4159
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
3995
Annina老师
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3235
你在电子税务局我的信息一税费种信息里面看看税务核定的申报时间,按照税务核定的申报 查看全部回复
4047
可以入账 查看全部回复
3010
tammy老师
劳务费 查看全部回复
4622
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3307
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3726
不用 查看全部回复
3314
收到专票 借库存商品/费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3431
安叔老师
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4063
按照开票做就可以 查看全部回复
6611
查账征收的个体户,享受一个季度45万内是免税 查看全部回复
5786
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4104
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4307
小规模纳税人进口关税和增值税都是计入产品成本的 查看全部回复
3075
刘老师
小微企业免税栏 查看全部回复
4539
高老师
是的 查看全部回复
2874
提示显示已经申报,若是不放心可以联系税局是否存在数据异常 查看全部回复
3294
是因为你的销项税是负数的原因 查看全部回复
3799
开具普通发票季度不超45万,可以免交增值税 查看全部回复
3139
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3503
微尘
法人缴纳的税费公司不能入账 查看全部回复
4901
建议正规纳税 查看全部回复
3532
先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
4660
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16177
有没有计算错误? 查看全部回复
4100
减免的增值税直接入营业外收入 查看全部回复
4346
1% 查看全部回复
3422
你参考这个填吧 查看全部回复
5190
Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4574
大宁老师
一般情况下是先计提,后结账 查看全部回复
4103
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5421
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4363
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4292
小黑
嗯呐 查看全部回复
4349
dai营业外收入差额 查看全部回复
4273
绾绾
申报状态是申报成功吧 查看全部回复
4515
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3492
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2980
看下税种信息里是按月还是按季度申报的 查看全部回复
3784
不需要 查看全部回复
3022
查看全部回复
3804
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3086
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3108
减征额为什么会是负数 查看全部回复
7785
张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
4751
你们是小微企业吗 查看全部回复
3781
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3767
增值税不是计提的,是你确认收入的时候产生的 查看全部回复
3299
查账征收的需要做 查看全部回复
4390
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4784
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4473
你按这个来填写 查看全部回复
4258
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5448
3678
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3406
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3673
莹老师
3706
1月—12月的开票收入 查看全部回复
4220
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3652
看电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报时间为准 查看全部回复
4294
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3795
悠悠老师
能。 查看全部回复
4260
申请退税,如果代开专票不免税 查看全部回复
2920
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4163
是的,到年底 查看全部回复
3984
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4244
3921
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3472
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3900
可以,复印件盖章入账 查看全部回复
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二手车发票属于二手车过户凭证,是不能抵扣税款的。 手车属于适用增值税低税率的货物,所以应该按照《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》的规定缴纳增值税。《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》是这么规定的:纳税人销售旧货按照简易办法依照0.5%征收率征收增值税。所称旧货,是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物(含旧汽车、旧摩托车和旧游艇),但不包括自己使用过的物品。 查看全部回复
4948
确认收入是正常确认增值税,季度末免税时,执行企业会计准则转入其他收益,执行小企业会计准则的转入营业外收入 查看全部回复
4584
增值税0申报 查看全部回复
3959
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
16983
根据规定,按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,需要就销售额全额计算缴纳增值税及附加。按季度缴纳的小规模纳税人,季度销售额超过45万元,销售额全额计算缴纳增值税及附加 查看全部回复
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如果没有新的政策出来的话,你们又是小规模纳税人的话,那么是在2022年1月1日起应该开3%的发票 查看全部回复
26046
现在不需要 查看全部回复
4171
张老师
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4732
20+0.3+0.1+4+2 查看全部回复
4123
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3380
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4478
增值税和关税计入大豆的成本里 查看全部回复
4331
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3926
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4483
有完税凭证吗? 查看全部回复
3782
Summer
不免的,这是小规模纳税人,进账税额不能抵扣的。 查看全部回复
3007
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3705
小梦老师
什么业务销项税减免 查看全部回复
3723
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4316
核定征收主要针对所得税,增值税、附加税这个根据你的具体收入来确定 查看全部回复
3983
申报期限看税务核定 查看全部回复
3659
个人所得税具体怎么规定是否免征看税务核定 查看全部回复
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4444
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