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杨老师
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税务师晓雨
每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
5060
王苗苗老师
其他业务收入 查看全部回复
1667
具体的业务是什么 查看全部回复
1611
安叔老师
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1796
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1508
公司两名员工临时为其他公司提供服务,是以公司的名义安排的么 查看全部回复
1212
patience
这种补贴不需要开发票 查看全部回复
2312
李伟老师
什么性质的补贴 查看全部回复
1871
具体是什么费用 查看全部回复
3073
以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益科目的错误的 借方表示调整减少以前年度利润或增加以前亏损,dai方表示增加以前年度利润或者减少以前亏损 查看全部回复
2406
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2107
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1845
工资进成本 查看全部回复
1321
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1876
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1312
什么的应纳税额 查看全部回复
1877
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2246
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4202
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2702
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1471
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3483
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2697
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1832
个税一般不会是负数的 查看全部回复
1991
刘淑萍
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
2896
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1568
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2021
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2852
因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
2242
工资一般情况不直接进成本,而是进费用(制造费用,管理费用或销售费用) 查看全部回复
2273
需要 查看全部回复
3995
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2514
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2439
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3244
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2303
1932
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2867
劳务成本 查看全部回复
2900
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
2241
你好 查看全部回复
2725
付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
1664
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2841
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2848
如果实际没有工资支出的话,账上不用计提和发放 查看全部回复
5466
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
4978
木言
你是实缴还是认缴啊?如果是实缴的话会影响资产负债表的实收资本和货币资金科目,实收资本和货币资金都增长2500万,如果是认缴一般是不需要账务处理的,所以资产负债表没有变化 查看全部回复
2944
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
1894
甘老师
派遣人员的人工费分录 计提 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 差旅费计入管理费用差旅费 查看全部回复
2419
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4217
工资薪金支出指的是应付职工薪酬下的 职工工资 查看全部回复
1899
1对 查看全部回复
2209
有没有申报个税 查看全部回复
2001
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2321
是dai款购进车子么 查看全部回复
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3679
许老师
是的 查看全部回复
3661
是加一起的 查看全部回复
3153
席俊义
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
3296
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2607
那你销售的是什么呢 查看全部回复
1949
2549
wam
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2085
车间生产没有通过生产成本或者制造费用,直接进了主营业务成本 查看全部回复
3682
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2095
你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
2823
把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
3298
日常性的维修维护进管理费用就可以 查看全部回复
2565
根据配比原则,可以计入主营业务成本的 查看全部回复
清岚
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3133
可以直接调整科目 查看全部回复
小妮老师
关于本月个税工资申报,2月份实际没有发放工资(本该发放1月工资,因1月份员工放假整月,没有产生工资)所以本月工资可以零申报吗?可以 查看全部回复
2994
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2461
看工资本年累计 查看全部回复
2705
社保和公积金是当月扣当月的 查看全部回复
工资部分建议据实发放 查看全部回复
1653
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1454
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
2066
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2318
电工、焊工属于提供劳务 查看全部回复
3388
多扣员工的应该归还给员工 查看全部回复
2435
本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保,对吗 查看全部回复
2317
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4413
先弄清楚你们账上社保是扣到几月份的 查看全部回复
2100
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4730
计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬 社保单位部分 查看全部回复
2639
应付职工薪酬 查看全部回复
1758
高老师
做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
3572
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3441
计提一个月工资,发放的时候四个月 查看全部回复
个人可以代开发票 查看全部回复
6546
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5722
可以的,如果人工工资跟公司经营收入直接相关,这样是可以的。 查看全部回复
8165
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5151
修理业务属于修理修配劳务,不应通过制造费用核算 查看全部回复
2036
需要计提应付职工薪酬科目过渡,涉及个税 查看全部回复
2629
同学你好 这个私户归公司管理不? 查看全部回复
2258
1936
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