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云峰老师
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1246
王苗苗老师
可以直接总承包或者公司直接发放工资 查看全部回复
1290
patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1767
杨老师
是的 查看全部回复
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非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
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工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1801
tammy老师
上月没计提,补计提 查看全部回复
1260
意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1384
是开的什么发票 查看全部回复
912
wam
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1507
1926
当期的工资和社保应该在当期计提 查看全部回复
1229
可以的 查看全部回复
1658
可以 查看全部回复
3051
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1083
发购物卡 查看全部回复
1600
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2276
安叔老师
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1350
以现金形式发放工资不违规 查看全部回复
1761
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
996
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
958
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1100
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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严格来说,应在个税所属期内申报个税的,实际是1月发放的,应该在申报所属期1月的个税时就应该申报,可以更正个税申报的。如果把金额加在2023年12月里补报,如果经过员工同意的话,也可以这样操作,但是毕竟不是按照税法规定申报的,有一定的税务风险。 查看全部回复
1113
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2037
李伟老师
可以扣除的 查看全部回复
1768
燕子老师
是的, 查看全部回复
1681
在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1183
如果11月已经申报11月的个税了,就无需重复申报了 查看全部回复
1543
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1448
秦枫老师
首先不知道你每月扣除完专项扣除和专项附加扣除 应纳税所得额有没有交过税 交过税 你离职的时候如果一次发你两个月 你肯定是要多扣个税的 不过汇算清缴的时候可以退回来 分两个月 就是每月5000 如果你日常达到交税了 会扣得少一些 查看全部回复
1609
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1598
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1644
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1328
按应发工资来计算的,也就是计提的工资 查看全部回复
1166
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1285
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1585
股东是法人单位么 查看全部回复
1764
收到 查看全部回复
1226
andy老师
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2076
有影响的 查看全部回复
2415
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
1893
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1293
意思是提成不发现金,直接发商品,视同销售 查看全部回复
1605
如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
1481
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
1939
现在年末可以发全年一次性奖金嘛?可以的 查看全部回复
2048
可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
1687
如果是2023年12月计提的,在算所得税时算23年的 查看全部回复
16193
不是有工资表吗? 查看全部回复
1671
是分录吗? 查看全部回复
1244
1804
每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
5060
意思是员工是劳务派遣过来的,员工是跟劳务公司签订合同么 查看全部回复
1321
可以按发放的零花钱做个表 借 费用-伙食费 dai 银行存款/现金 查看全部回复
2406
小米
发放的是当月的工资吗 查看全部回复
1320
西贝老师
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1205
年终奖励是怎么申报的? 查看全部回复
1722
建筑企业通常都要开农民工工资专用户,专款专用,是为了保障农民工的权益,那个是方便公司核算。当然也有公司没有开的农民工专用户,用基本户发放也是可以的 查看全部回复
2387
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1367
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1404
如果没给员工发放工资的话,一般申报个税时本期收入填0 查看全部回复
1266
工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
1508
计提 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 dai 其他应收款-社保个人部分 应交税费-个人所得税 银行存款(实发工资) 查看全部回复
1541
同一个进行是什么意思 查看全部回复
1862
公司两名员工临时为其他公司提供服务,是以公司的名义安排的么 查看全部回复
1212
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1710
和员工签劳务合同,需要代开发票 查看全部回复
1158
是提供了建筑服务么 查看全部回复
1703
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1867
子公司有独立的法人资格么 查看全部回复
1878
可以一个月向员工发放两次工资吗? 回复:可以 查看全部回复
2272
看双方是怎么协商的是日结还是 查看全部回复
1311
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1568
可以计入销售费用 查看全部回复
1376
a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
1199
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
1827
如果在明年的汇算清缴前补发了今年10月和11月计提的工资,不用纳税调增。 查看全部回复
1931
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1845
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1790
需要计算一下本次发放工资的个税金额,扣除后发放(还需要扣除个人承担的社保,没有的话不扣) 查看全部回复
1194
分公司是独立核算么 查看全部回复
2140
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1410
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1312
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2632
谭老师
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
1684
可以参考一下 查看全部回复
1835
相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
1215
清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
1121
借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2144
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2581
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2464
同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
2933
同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
抵什么税点 查看全部回复
7489
同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
2810
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1675
不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
3388
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