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王苗苗老师
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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patience
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1698
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
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工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
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木言
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
1736
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1621
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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燕子老师
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
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andy老师
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
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根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
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不会,固定资产有折旧,都是体现在累计折旧中 查看全部回复
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借 库存商品 dai 应收账款 查看全部回复
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查账征收,采购食材的很多发开不进来,为什么开不出来发票 查看全部回复
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折旧表单里面填写本年的金额 查看全部回复
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原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
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这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
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房屋属于A公司么 查看全部回复
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税务师晓雨
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
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老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
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你清理资产的时候应该是借方累计折旧呀 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
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可以补入账的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
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是忘了结转成本么 查看全部回复
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张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
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你们是什么会计准则 查看全部回复
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A公司帐务怎么处理,按销售房产入账 查看全部回复
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杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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修改一下备案就可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
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你要看银行的限制 查看全部回复
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养老院的账务处理,参考服务行业 查看全部回复
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Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
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本月进账是什么意思? 查看全部回复
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公司给老板分红都是需要缴税的 查看全部回复
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发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
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进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
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没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
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转到财务费用 查看全部回复
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安叔老师
需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
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请问一下工商异常这个在哪里看啊?需要登录工商网站 查看全部回复
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产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
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当正常员工处理就可以 查看全部回复
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哈哈老师
记入到银行存款 dai方主营业务收入 查看全部回复
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就是根据发票记账 查看全部回复
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如果公司从法人处借的钱,等到注销时还不起了,可以转到营业外收入 查看全部回复
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23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
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银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
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你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
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隋文老师
那你得与税务沟通了,你把符合政策的相关资料提供给税务。 查看全部回复
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没有票据,依然计入材料或者成本里面 查看全部回复
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是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
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秦枫老师
凭证记老板借款就可以了 查看全部回复
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对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
1683
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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电子发票开错了,只能红冲 查看全部回复
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充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
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是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
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母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
1448
已计提折扣是指什么 查看全部回复
1442
资产负债表里累计折旧是单列的 查看全部回复
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好的,稍等 查看全部回复
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折扣发票是负数发票么 查看全部回复
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你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
1314
涉及到损益科目么 查看全部回复
953
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2132
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1544
联系对方红冲重开 查看全部回复
1770
你好同学,如果是专票对方已认证,需要对方开具红字发票确认单。 查看全部回复
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你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1862
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
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代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
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你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
1104
如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2293
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1611
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2057
后期还还么 查看全部回复
1482
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
退税的原因是什么? 查看全部回复
1834
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1703
确认坏账时,是怎么入账的,有计提坏账准备么 查看全部回复
1080
是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
1219
什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
1630
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