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wam
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
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杨老师.
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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多的按实付金额报销,入账 查看全部回复
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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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王苗苗老师
注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
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哈哈老师
你好,你需要联系这家的负责人把这个更改一下才行。 查看全部回复
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普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
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公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
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安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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使用年限不确定的无形资产不用摊销 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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其他的科目都结平了么 查看全部回复
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无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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王佳丽
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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andy老师
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
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账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
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你指账务处理么 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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1、固定资产进行改扩建,转入“在建工程”科目: 借:在建工程 累计折旧 固定资产减值准备(如果有) dai:固定资产 2、发生改扩建工程支出: 借:在建工程 dai:银行存款等 3、有替换资产: 借:银行存款或原材料(入库残料价值) 营业外支出(净损失) dai:在建工程(被替换部分的账面价值) 应交税费—应交增值税(销项税额)/应交税费—应交增值税(替换资产销售时产生) 4、固定资产改扩建工程达到预定可使用状态: 借:固定资产 dai:在建工程 提醒:转为固定资产后,按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。 查看全部回复
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意思就是之前没有核算增值税,现在开具发票有增值税 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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冲减多暂估的 查看全部回复
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加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
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你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
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李凤
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
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借:管理费用-折旧费 dai:累计折旧 就在dai方啊 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
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之前会员充值时是怎么入账的 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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同学你好,一般基本上是费用报销,计提员工成本,发生业务确认收入,结转计提税金 查看全部回复
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重开 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
769
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
968
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
哪里有问题 查看全部回复
1700
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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tammy老师
比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
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侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
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转到营业外支出 查看全部回复
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公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
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多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
视同销售,并作利润分配 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1205
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
财务软件里的么 查看全部回复
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想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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双倍余额递减法,年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 查看全部回复
862
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
877
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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固定资产 账面余额=固定资产科目余额 账面净值=折余价值=固定资产原价-累计折旧 账面价值=固定资产原价-减值准备-累计折旧 查看全部回复
1642
销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
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如果计提了减值准备就包括,没计提过就不包括 查看全部回复
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减残值是净残值,减累计折旧是账面净值,减累计和减值是账面价值 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1823
你好 查看全部回复
1488
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
你好同学 查看全部回复
1002
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2088
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
视同销售 查看全部回复
1264
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