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王苗苗老师
可能当时没有核定上 查看全部回复
6571
Annina老师
需要 查看全部回复
2383
可以补申报 查看全部回复
2031
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
秦枫老师
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1693
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2393
patience
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4252
需要交印花税,租赁合同 查看全部回复
2707
所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 查看全部回复
3198
是什么季报 所得税么 查看全部回复
2141
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3415
税务师晓雨
不能 查看全部回复
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借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
1894
绿化服务属于现代服务 ?你既然开的建筑服务 是马路上的工程绿化么 如果是的按照建设工程合同申报 查看全部回复
3840
关于技术咨询合同的征税范围问题技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括:1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目;3.其他专业项目。对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。至于一般的法律、法规、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询,其所立合同不贴印花。 查看全部回复
2503
资产负债表是时点数不是时期数 查看全部回复
1592
资产负债表填的是年初余额和期末余额,看账套里6月的财务报表填报 查看全部回复
2160
可以先把现有的发票入账 查看全部回复
2283
更正申报 查看全部回复
2396
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
1647
杨老师
不需要 查看全部回复
3946
云峰老师
季度销售额未超过30万元,免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。 查看全部回复
11435
wam
直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
2469
你可以看我的信息模块,税种核定核定的申报期限是什么时候 查看全部回复
2551
印花税纳税义务发生时申报,没有发生纳税义务的话不用申报 查看全部回复
2108
李伟老师
2301
你们有技术合同吗? 查看全部回复
2385
有合同么 查看全部回复
4089
你填合同金额 查看全部回复
2767
你可以在货币资金和其他应付款那里填 查看全部回复
2142
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
代理记账服务合同不属于我国印花税的征收范围,不需要交印花税 查看全部回复
1943
2045
附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
2629
所得税季报资产总额填季初和季末数。 查看全部回复
3223
不用 查看全部回复
1537
在实操中,一般填月末最后一天 查看全部回复
5190
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2828
营业执照办好了要去办理税务登记,次月申报期进行申报(申报期一般是每月1到15号,遇节假日会顺延,具体看税务局通知) 查看全部回复
3174
甘老师
代理服务不属于印花税征税范围 查看全部回复
2910
清岚
根据你们的税务核定,根据税务核定的信息做申报 查看全部回复
2649
对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税。在季度预缴时可以享受 查看全部回复
1834
孙老师
你好同学,银行授信合同仅是银行对某一借款人一定期间内允许融资的额度计划,不属于《印花税暂行条例》及《印花税实施办法》规定的应税凭证。银行及借款人应在签定每笔借款合同时缴纳印花税。 查看全部回复
7141
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2877
李秋平
5464
安叔老师
你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
2500
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1771
2916
营业账簿 查看全部回复
3340
不需要的 查看全部回复
2184
电子税务局里税种核定有核定么 查看全部回复
2058
增值税款要单独列示出来 查看全部回复
3436
合同上列明增值税了么 查看全部回复
1991
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五,计税依据是新增的实收资本(股本)、资本公积 查看全部回复
17128
同学你好 执行什么准则 金额可大 查看全部回复
2115
股权转让印花税税率是所转让股权金额的万分之五 查看全部回复
2613
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
2958
印花税一般不需要计提,实际缴纳时借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
2512
3675
是工资薪金所得么,如果是的话一般是月报,你可以登录电子税务局看一下税种鉴定的申报期限 查看全部回复
2065
一般是季报 查看全部回复
2386
汇算清缴的调整不需要同步调季报 查看全部回复
3344
一般是按不含税收入 查看全部回复
2787
购进,不需要交增值税。销售方需要交增值税 查看全部回复
2353
有签合同么,按照合同上金额申报 查看全部回复
4030
需要缴纳印花税的 查看全部回复
4217
厚积薄发
你的意思是没有实际缴纳注册资本,账面也没有体现吗? 查看全部回复
1725
燕子老师
如果执行的是小企业会计准则,财务报表现金流量表那一块后面会显示选报,这个时候就可以不用报送现金流量表,如果执行的是企业会计准则,那就要按照规定报送 查看全部回复
3185
是不是核定了没申报 查看全部回复
1784
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2339
许老师
财务报表可以更正申报的 查看全部回复
2610
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
2509
可以的 查看全部回复
3014
签订合同的日期 查看全部回复
3035
按实收资本增加金额申报 查看全部回复
2104
晚交税费会导致滞纳金以及信用等级扣分,所以在申报的时候一定要按照时间准时申报。 查看全部回复
9637
这个和发生日期是一致的 查看全部回复
3780
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4465
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2781
可以 查看全部回复
2887
属于买卖合同,需要缴纳印花税 查看全部回复
5485
印花税不用 查看全部回复
1444
填申报的月份或者季度开始的时间 3.1号或者1月1号 查看全部回复
2059
可以填写1 查看全部回复
3253
木言
按乘以12计算 查看全部回复
2011
如果合同没有明确增值税金额的话,是需要报含税金额的 查看全部回复
1900
金额不大的话,建议不用修改了 查看全部回复
2741
所得税费用是属于什么时候的税 查看全部回复
1883
按照《税法》相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税,并要注意以下几点: (一)购买印花税票自行贴花、并划线注销。 (二)租赁合同如果只规定了月(或年、或日)租金标准而无租赁期限的,可在签订合同时先按定额5元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。 (三)如果税金在五百块以上,或者要反复贴花的,去填纳税申报表。 (四)两个立合同的人都要计算缴纳并粘帖印花税。 查看全部回复
2927
可以去大厅办理更正申报 查看全部回复
4631
印花税的购销合同是包含销售收入,和购进货物价值 查看全部回复
1803
需要的 查看全部回复
2051
您好,您的问题具体是什么 查看全部回复
小企业准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3948
填一起就可以 查看全部回复
2235
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3191
税法上说的是按合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
1446
是的 查看全部回复
1634
借:应交税费应交印花税 dai:库存现金 查看全部回复
2155
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