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高老师
开票人和复核人是否能为同一人税法暂无相关的明细文件规定。但发票的填开应遵循财务会计制度的规定,原则上开票人和复核人不应为同一人。 查看全部回复
3534
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4734
tammy老师
个人有申请临时税务登记证的免 查看全部回复
3474
小小
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6900
员工收到利息收入,作为收入要开票 查看全部回复
3211
是的 查看全部回复
8933
Annina老师
不动产出租是不免的 查看全部回复
4664
这名字 查看全部回复
3956
归老师
可以的 没什么问题 查看全部回复
3011
易老师
个人身份证上的全程 查看全部回复
3493
24000/1.01*0.01=237.62增值税 查看全部回复
3330
安叔老师
开票人尽量用人名 查看全部回复
4127
Amy老师
不一定哦,小规模纳税人也可以开增值税发票 查看全部回复
3588
税务局没有规定,开票人和复合人不同同一个人,但是实际中最好不要同一个人,以免被退票,如果你们收到普票,不影响使用,可以不退 查看全部回复
3093
目前还是可以开1个点的普票 查看全部回复
3323
绾绾
转给另一个人是用什么名义转的呢 查看全部回复
4219
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14628
木言
可以改的 查看全部回复
3836
肯定不行呀,你们跟别人又没有真实的业务关系, 查看全部回复
4170
挂靠不属于合规操作。收多少管理费没有标准,双方协商 查看全部回复
2891
只能代开普票 查看全部回复
2815
3% 查看全部回复
3066
增值税是1%,附加税是增值税的12% 个税是扣除7000后的金额*40%,有支付方代扣代缴 查看全部回复
4479
小智
开的内容是劳务费还是什么呢 查看全部回复
3639
大宁老师
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3693
目前大多公司进去做财务都多少会有点风险,你文字的阐述不能判断你有没风险,有多大风险,看你们老板娘是不是会计出身,有没有职称才能知道能不能学到东西 查看全部回复
3782
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第四十五条规定,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (2)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
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如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
2737
真实支出的普票的可以报销,要求是必须有开票人 查看全部回复
5174
M老师
对 查看全部回复
5377
建议重开 查看全部回复
3020
张三 查看全部回复
2728
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4440
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4784
这个没有强制规定,一般不建议为同一人 查看全部回复
3610
张瑞峰
税法并没有明确规定,只是从内控的角度来说不能为同一人,发票是可以用的 查看全部回复
4626
而已老师
3028
筱粒老师
税法没有明确要求不一样,根据会计相互制约原则,开票人和复核人不能是同一人,最好填人名,管理员不是人名 查看全部回复
4030
需要 查看全部回复
3077
纳税人识别号 查看全部回复
8907
交增值税、附加税费、个人所得税 查看全部回复
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Icy 何
你们可以按照二手车的合理价格开票给他,这个价格符合市场价格就行 查看全部回复
4770
张老师
是的哦 查看全部回复
5367
开票人跟收款人可以是同一个人,跟复核人要分开。有一些内控比较严的企业会是不同的人 查看全部回复
4258
???真实业务的可以 查看全部回复
4601
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
4898
mila老师
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4385
你是购买方么 查看全部回复
4200
工程所在地 查看全部回复
7711
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
6002
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4234
购买方呢 查看全部回复
3479
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4435
哈哈老师
增值税1%,个人所得税20% 查看全部回复
4136
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9224
纳税义务已经发生,需要申报收入及增值税,会计上是否确认收入要看客户是否取得了对商品的控制权,你们准备发给客户的货是不是单独存放,客户只是要是寄存在你们仓库,如果不是那会计上就不能确认收入 查看全部回复
3725
开给个人公司不能使用 查看全部回复
3048
你按下面的 查看全部回复
5445
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4169
小梦老师
请问您是住宅还是非住宅? 查看全部回复
4509
你向谁采购就要谁开发票,而不能让自己员工去代开发票 查看全部回复
3995
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
清岚
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3878
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
3596
对,按照1%就是这个税 查看全部回复
3669
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
税务师晓雨
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3922
夏老师
对于以上内容没有强制性规定,只是企业从内控角度一般要求开票人和复核人不为同一人,不同企业收票要求不同,严谨的要求都有且不为相同人 查看全部回复
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你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4672
venus老师
个体户开给企业名称 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4462
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4079
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3425
看当地税务要求。有的税务要求5万以下可以不用合同。5万以上需要合同等资料。只从开证资源税,税务对开沙/石等发票要求很严格。 查看全部回复
3263
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4920
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5043
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6855
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9223
4176
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2939
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4287
andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5721
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5279
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7550
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7045
只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
5315
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12432
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5808
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5598
个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
5987
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
12094
最好不一致 查看全部回复
5607
你好,为公司出差发票开公司 查看全部回复
7440
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6141
4498
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7588
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
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可以,但不能开专票 查看全部回复
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