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李可可
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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patience
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
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借 原材料31586.40 dai 银行存款 31586.40 查看全部回复
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燕子老师
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
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杨老师.
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
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是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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同学你好,收到dai款减息可以冲减财务费用哈 查看全部回复
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tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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4050美元 查看全部回复
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是的,书面合同是双方都交印花税的 查看全部回复
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andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
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您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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Leaf
借 银存 200 dai 股本 200 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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为什么要扣1%? 查看全部回复
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试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
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是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
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借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
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同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
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李凤
借:银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价) 财务费用--汇兑损益(差额) dai:银行存款--外币(转出的外币*银行中间价) 查看全部回复
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项目完成了么 查看全部回复
采购当时如果是用于销售的话 查看全部回复
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按单位核算 查看全部回复
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同学你好,技术开发(委托)合同属于技术合同,需要按照0.03%缴纳印花税 查看全部回复
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但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
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当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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合同明细没有检测 查看全部回复
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是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
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木言
钱还能收回来吗? 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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购进的用途是什么 查看全部回复
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安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
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杨英芝老师
子公司也要交一份 查看全部回复
1215
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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参考交易性金融资产的处理 查看全部回复
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借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
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但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个看单位内部情况,一般需要会计做 查看全部回复
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个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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不合理,应该是9% 查看全部回复
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张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
你好, 查看全部回复
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现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
957
云峰老师
你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
863
同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1021
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3590
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
1681
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
1572
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2236
详细内容见附件,附件可以写清楚一些吗 查看全部回复
1123
如果是公司产生的水电费可以记到管理费用等-水电费 查看全部回复
1790
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
961
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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同学你好,分录如下 执行小企业会计准则 借:银行存款, dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 执行企业会计准则 借:银行存款, dai:其他收益, 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
你好同学,是工作中问题吗 查看全部回复
1550
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
1060
(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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一般户不也是公司的账户么 查看全部回复
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劳务合同,是按劳务报酬申报个税 查看全部回复
1420
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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1538
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
借:管理费用等-招待费 dai:银行存款等 查看全部回复
1992
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
991
你好 查看全部回复
1466
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
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