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小小
应付账款 查看全部回复
4222
易老师
制造费用 查看全部回复
3425
tammy老师
缴纳下一年的,不能直接进入损益 查看全部回复
3627
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4887
Yan
每家公司都有每家公司存在的问题,看你接手后能不能去改 查看全部回复
3375
合同如何签? 查看全部回复
5891
Annina老师
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3287
刘老师
看下做什么用 查看全部回复
3398
高老师
管理费用 查看全部回复
4872
Icy 何
你们是什么会计准则 查看全部回复
3943
营业外收入 查看全部回复
3829
绾绾
营业外收入或者营业外支出 查看全部回复
3834
货到冲预付 查看全部回复
2927
借预付账款,dai银行存款,假如买材料,借材料,dai预付账款,应付账款 查看全部回复
4230
可以计入服务费 查看全部回复
4114
预付帐款与应付帐款是往来科目,都可以的,根据实际业入及做帐习惯用就好 查看全部回复
2998
而已老师
补提到管理费用里面 查看全部回复
3523
应该是固定资产吧 查看全部回复
4644
张老师
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6582
财务费用 查看全部回复
2515
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3220
销售后需要结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3125
不可以 查看全部回复
12723
可以 查看全部回复
3590
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3296
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5550
Amy老师
多计提的红冲掉 查看全部回复
4109
揭老师
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3647
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8059
勤勤
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4237
筱粒老师
借:预付账款(红字),dai:应付账款 查看全部回复
2842
橘子
对的,看往来账 查看全部回复
3463
其他应收款 查看全部回复
3261
小福老师
要先确认目前是处于研究阶段 还是开发阶段 查看全部回复
5901
清岚
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9098
如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
4963
操守为重
查看全部回复
3847
andy老师
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4246
哈哈老师
这个不能入账 查看全部回复
5054
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4885
venus老师
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4787
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4310
小黑
6万开票了吗 查看全部回复
3505
税务师晓雨
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3436
大宁老师
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4912
同学,你好 借,营业外支出 dai,库存商品 应交税费~应交增值税~销项税 查看全部回复
4495
把预付放到应付里 查看全部回复
3645
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13642
设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
3434
按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
4050
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4774
要改 查看全部回复
3073
王苗苗老师
代付税金是什么情况 查看全部回复
4154
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
3432
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4283
你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
6148
管理费用一招待费 查看全部回复
7015
你好,金额大吗? 查看全部回复
4882
招待费 查看全部回复
6822
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12034
充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5120
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4530
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28093
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6037
你好,可以 查看全部回复
5499
管理费用一其他 查看全部回复
23843
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5645
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8678
李伟老师
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11398
高荣老师
区分员工类别,生产型或者后勤行政管理人员,分别计入主营业务成本或者管理费用福利费 查看全部回复
6078
长期待摊费用 查看全部回复
4287
6085
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6552
您好,是手工帐? 查看全部回复
6633
记入到管理费用就行 查看全部回复
4752
账号正在注销中
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4248
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4572
B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5220
成本类科目核算 查看全部回复
4689
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5409
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4838
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4941
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6039
进成本 查看全部回复
5238
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15183
汽车费用 查看全部回复
5130
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5265
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5661
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19467
您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
7254
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6498
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10512
18261
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13518
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6093
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
6309
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11502
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
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