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李伟老师
做正常的出口销售处理、一般情况出口为免税 查看全部回复
6803
甘老师
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
1995
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5723
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3009
wam
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1945
patience
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2729
合同中约定是包含中间人介绍费的话,开全额发票 查看全部回复
3111
王苗苗老师
金额大么 查看全部回复
2502
你们是小规模还是一般纳税人么 查看全部回复
3575
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1941
个体户付款500以上的没有合同,一般是有合同的,但是现实工作中也有企业不签订合同。 查看全部回复
3242
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2583
杨老师
借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4049
安叔老师
需要发票明细的,如果明细多的话可以在开票系统里添加开票清单 查看全部回复
6830
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2049
发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
1949
秦枫老师
有这个政策的 查看全部回复
2871
可以的 查看全部回复
2278
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2625
正在看 查看全部回复
2609
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
不用啊,就相当于你们提供原材料给b,b给你们加工 查看全部回复
1601
需要 查看全部回复
4026
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5779
1.需要缴税:没有深加工就是9%,深加工13%(简单理解就是又没有包装) 查看全部回复
3641
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3540
可以 查看全部回复
1955
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6647
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4171
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3352
1493
乙产品完工了么 查看全部回复
2165
借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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就是没有额外单独登记成立一个主体,双方共同参考,如果是两方共同控制这个流不线、产品的销售,就算。 查看全部回复
2463
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2241
木箱是重复使用么 查看全部回复
2032
等开票的时候再确认收入吧 查看全部回复
2039
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4485
可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
3191
燕子老师
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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开的免税发票按1%的征收率换算不含税金额和税额 查看全部回复
5022
是的 查看全部回复
2131
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5703
借:银行存款147420 dai:主营业务收入126000 应交税费应交增值税销项税额21420 查看全部回复
3207
借:应收票据220000 dai:主营业务收入200000/1.13=176991.15 其他业务收入20000/1.13=17699.12 应交税费应交增值税销项税额25309.73 查看全部回复
2504
收到预收款时 借:银行存款 70000 dai:预收账款 70000 确认收入时 借:预收账款 70000 银行存款 (收到的差价) dai:主营业务收入 62000 应交税费-应交增值税-销项税 结转成本 借:主营业务成本 45000 dai:库存商品 45000 查看全部回复
2088
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2425
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2447
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2044
可以呀 查看全部回复
2686
借:银行存款8000 dai:主营业务收入 (8000-增值税) 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本6000 dai:库存商品6000 查看全部回复
2751
小妮老师
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
2417
可以根据发票报销 查看全部回复
3577
这些数据是没有公开的。 查看全部回复
1781
按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
1767
软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
11000
看你们的具体业务 查看全部回复
3032
生产企业(一般纳税人)销售产品发生的运费计入销售成本吗?是的 查看全部回复
2132
技术服务费 查看全部回复
6179
公司去年销售的产品被退了一部分回来,开负数发票 查看全部回复
2980
作废 查看全部回复
2979
不会有影响 查看全部回复
3460
分摊开折扣发票 查看全部回复
1885
发票开的是法人的名字抬头么 查看全部回复
税法上规定需要输入人员 查看全部回复
1935
经营范围里有销售计算机配套产品(打印机墨粉)么 查看全部回复
3360
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2540
颜老师
你购买供应商的原料 查看全部回复
1914
3847
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2917
如果你们长期销售该类食品,建议增加营业范围 查看全部回复
2730
5718
对方不需要发票的话可以不开具 查看全部回复
2555
是代开专票么 查看全部回复
2203
就是你们公司成立除营业执照外或牵涉的其他资质 查看全部回复
2651
货款200万还是20万呢 查看全部回复
2097
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3725
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4096
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2524
预付账款,通俗的说,就是在没收到发票\货物情况下,预先付给供货商的款项 查看全部回复
3812
一、建档立卡贫困人口、持《就业创业证》(注明“自主创业税收政策”或“毕业年度内自主创业税收政策”)或《就业失业登记证》(注明“自主创业税收政策”)的人员,从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 纳税人年度应缴纳税款小于上述扣减限额的,减免税额以其实际缴纳的税款为限;大于上述扣减限额的,以上述扣减限额为限。 二、毕业年度内高校毕业生。高校毕业生是指实施高等学历教育的普通高等学校、成人高等学校应届毕业的学生;毕业年度是指毕业所在自然年,即1月1日至12月31日。 该税收政策执行期限为2019年1月1日至2025年12月31日。 查看全部回复
2412
算 查看全部回复
2897
实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
2231
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1836
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
孙老师
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3159
4337
单独核算的不可以 查看全部回复
2604
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3471
需要的 查看全部回复
11783
2728
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12231
收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
2857
是自产自销农产品么 查看全部回复
2348
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3013
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4634
同学你好,需要结转,与是否开发票没有关系 查看全部回复
3559
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3397
对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
18727
3281
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