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李可可
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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王苗苗老师
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
833
方便发一下截图么 查看全部回复
1655
是购进后直接出售么 查看全部回复
1067
按实际的开具 查看全部回复
1489
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1298
不需要备案了,现在 查看全部回复
825
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
875
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
1871
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1187
易老师
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
1568
杨老师.
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1540
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
948
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1103
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
996
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
877
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1340
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1142
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1565
不可以 查看全部回复
1154
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1392
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
购买?开发票? 查看全部回复
1334
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
税务师晓雨
是的 查看全部回复
1805
andy老师
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1228
是建筑公司 查看全部回复
1572
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1379
可以 查看全部回复
1669
是转让技术么 查看全部回复
1019
李伟老师
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1371
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
1月份可以挂账 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
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不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
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属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
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客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
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什么劳务 查看全部回复
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一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
杨老师
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1108
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1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
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小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2440
3438
你好同学,不需要就建筑计提安全费。 查看全部回复
1437
是虚开的发票么. 查看全部回复
1073
意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
1185
你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1715
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1592
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
稍等 查看全部回复
1301
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1272
现在应该是不可以 查看全部回复
1460
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1042
如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
1058
可以开专票 查看全部回复
748
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1552
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1035
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1658
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1150
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1050
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1723
收到,看一下 查看全部回复
1922
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1274
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
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协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2813
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
Annina老师
7提供 查看全部回复
1146
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1615
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1125
1490
开票税率多少? 查看全部回复
2096
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1752
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2011
小规模可以开1% 查看全部回复
1381
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1547
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
2996
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