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西贝老师
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1895
李伟老师
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1606
是的 查看全部回复
2092
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1523
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
patience
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1666
王苗苗老师
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1741
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1254
tammy老师
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1611
现金折扣吗 查看全部回复
1961
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1004
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1472
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2553
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1608
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1070
是转让技术么 查看全部回复
1019
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1773
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1371
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
税务师晓雨
调表不调账 查看全部回复
1941
稍等 查看全部回复
1681
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1744
燕子老师
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1684
1月份可以挂账 查看全部回复
1055
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
1350
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1490
杨老师
正常是需要的 查看全部回复
1782
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1159
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1482
对 查看全部回复
1766
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
1274
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
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请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1793
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1894
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
822
云峰老师
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
1353
是个人技术入股么 查看全部回复
1218
是什么会计制度 查看全部回复
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1347
公司是季报还是月报 查看全部回复
1558
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1463
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1244
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1058
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
820
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1784
如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
1986
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1402
您好 查看全部回复
1413
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1342
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1064
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1795
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1896
公司的注册资本是多少 查看全部回复
753
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1252
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
普票1% 查看全部回复
1110
账套里有这个科目 查看全部回复
871
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
是补录企业所得税么 查看全部回复
1290
小规模纳税人 2021年4月起增值税3%减按1%. 2022年4月起免征增值税 2023年到2027年增值税1% 查看全部回复
1718
有取得合规的税前扣除凭据么 查看全部回复
1025
venus老师
这个应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。 1、直接计算法: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损 2、间接计算法: 应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额 查看全部回复
1385
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1534
具体什么业务 查看全部回复
1143
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1746
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
可以有未开票收入 查看全部回复
1099
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1867
借款本金不需要开发票,利息开票就可以 查看全部回复
2145
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1676
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
1624
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1192
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1108
1729
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2103
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1498
你说的本月是几月 查看全部回复
2398
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2440
3438
需要的 查看全部回复
1334
你好,年报有什么问题呢 查看全部回复
1340
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1180
是跨地区的分支机构么 查看全部回复
1464
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1454
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1015
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
1185
业务是真实发生的么 查看全部回复
1309
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
1802
企业所得税税负率=应交企业所得税/ 销售收入*100% 查看全部回复
1345
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1601
谭老师
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1415
补缴税费是有滞纳金的 查看全部回复
1038
是填报职工薪酬支出及纳税调整明细表么 查看全部回复
1040
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2148
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